|
Faktúra |
2024100392
|
nákup potravín
|
27,06 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
29.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2240003221
|
za elektrickú energiu
|
16,42 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
8461003489
|
vodné, stočné
|
425,44 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
10
|
oprava rúry v ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
8343242263
|
za telefon
|
99,80 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2240002068
|
za elektrickú energiu
|
61,39 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
240051
|
nákup kancelárskych potrieb
|
50,73 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Ing. Ľudovít Ligač-KSM, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
20240016
|
poplatok za znečistenie ovzdušia
|
108,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Ing. Viera Belovičová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
202407
|
záloha - lyžiarsky výcvik
|
4 000,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Peter Simčák-SIMI |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
8659912229
|
za plyn
|
899,00 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
8659912230
|
za plyn
|
3 565,00 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2400361
|
nákup materiálu
|
8,47 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
VF240033
|
nákup potravín
|
264,61 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
Faktúra |
2400780
|
nákup potravín
|
209,70 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
Faktúra |
240100375
|
nákup potravín
|
494,79 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
Faktúra |
240100390
|
nákup potravín
|
906,22 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
Faktúra |
2024100612
|
nákup potravín
|
30,91 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
Faktúra |
6
|
oprava pračky
|
72,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2506023
|
prenájom rohoží
|
34,13 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
9001665262
|
nákup tlačív
|
13,67 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
15.02.2024 |