Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024100392 nákup potravín 27,06 s DPH 22.02.2024 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 29.01.2024 31.01.2024
Faktúra 2240003221 za elektrickú energiu 16,42 s DPH 14.02.2024 Energie 2, a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra 8461003489 vodné, stočné 425,44 s DPH 13.02.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 14.02.2024 15.02.2024
Faktúra 10 oprava rúry v ŠJ 96,00 s DPH 12.02.2024 Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 13.02.2024 15.02.2024
Faktúra 8343242263 za telefon 99,80 s DPH 09.02.2024 Slovak Telekom a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 12.02.2024 15.02.2024
Faktúra 2240002068 za elektrickú energiu 61,39 s DPH 09.02.2024 Energie 2, a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 12.02.2024 15.02.2024
Faktúra 240051 nákup kancelárskych potrieb 50,73 s DPH 07.02.2024 Ing. Ľudovít Ligač-KSM, Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 09.02.2024 15.02.2024
Faktúra 20240016 poplatok za znečistenie ovzdušia 108,00 s DPH 07.02.2024 Ing. Viera Belovičová Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 09.02.2024 15.02.2024
Faktúra 202407 záloha - lyžiarsky výcvik 4 000,00 s DPH 07.02.2024 Peter Simčák-SIMI Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 08.02.2024 15.02.2024
Faktúra 8659912229 za plyn 899,00 s DPH 06.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 08.02.2024 15.02.2024
Faktúra 8659912230 za plyn 3 565,00 s DPH 06.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 08.02.2024 15.02.2024
Faktúra 2400361 nákup materiálu 8,47 s DPH 06.02.2024 Tóth s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 08.02.2024 15.02.2024
Faktúra VF240033 nákup potravín 264,61 s DPH 05.02.2024 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra 2400780 nákup potravín 209,70 s DPH 02.02.2024 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra 240100375 nákup potravín 494,79 s DPH 01.02.2024 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra 240100390 nákup potravín 906,22 s DPH 01.02.2024 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra 2024100612 nákup potravín 30,91 s DPH 01.02.2024 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra 6 oprava pračky 72,00 s DPH 01.02.2024 Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 05.02.2024 15.02.2024
Faktúra 2506023 prenájom rohoží 34,13 s DPH 01.02.2024 Lindstrom s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 05.02.2024 15.02.2024
Faktúra 9001665262 nákup tlačív 13,67 s DPH 31.01.2024 Slovenská pošta, a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 05.02.2024 15.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3134