Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2020003079 nákup potravín 803,77 s DPH 26.08.2020 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.09.2020 10.09.2020
Faktúra 2020003078 nákup potravín 825,53 s DPH 26.08.2020 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.09.2020 10.09.2020
Faktúra 2020001474 nákup potravín 48,12 s DPH 24.02.2020 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.02.2020 28.02.2020
Faktúra 20180021 nákup potravín 307,62 s DPH 12.12.2018 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.12.2018 18.12.2018
Faktúra 2020001240 nákup potravín 916,68 s DPH 12.02.2020 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.02.2020 28.02.2020
Faktúra 20200026 nákup potravín 744,13 s DPH 03.01.2020 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.01.2020 21.01.2020
Faktúra 201900108 nákup potravín 505,39 s DPH 07.01.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.01.2019 28.01.2019
Faktúra 2018004351 nákup potravín 237,95 s DPH 27.08.2018 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 31.08.2018 31.08.2018
Faktúra 2019000106 nákup potravín 673,48 s DPH 07.01.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 15.01.2019 29.01.2019
Faktúra 2019006425 nákup potravín 815,87 s DPH 06.11.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.11.2019 27.11.2019
Faktúra 2019006426 nákup potravín 741,56 s DPH 06.11.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.11.2019 27.11.2019
Faktúra 2019005433 nákup potravín 398,18 s DPH 04.10.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 07.10.2019 18.10.2019
Faktúra 2019005435 nákup potravín 516,04 s DPH 04.10.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.10.2019 18.10.2019
Faktúra 2019004236 nákup potravín 950,90 s DPH 26.08.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 26.08.2019 30.08.2019
Faktúra 2019004235 nákup potravín 836,66 s DPH 26.08.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 26.08.2019 30.08.2019
Faktúra 2019001069 nákup potravín 767,40 s DPH 11.02.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.02.2019 20.02.2019
Faktúra 2019001968 nákup potravín 569,14 s DPH 25.03.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 25.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2018005455 nákup potravín 737,17 s DPH 03.10.2018 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.10.2018 11.10.2018
Faktúra 2018004349 nákup potravín 809,44 s DPH 27.08.2018 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 31.08.2018 31.08.2018
Faktúra 2017004735 nákup potravín 294,72 s DPH 08.09.2017 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 11.09.2017 11.09.2017
zobrazené záznamy: 101-120/4006