|
Zmluva |
063
|
bezpečnostný projekt
|
760,00 |
bez DPH |
|
21.05.2018 |
Datalan a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-105/2021
|
Darovacia zmluva
|
3 800,00 |
bez DPH |
|
08.07.2021 |
Messer Tatragas, spol.. s r. o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Zmluva |
Z - 094/2020
|
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020
|
412ročnýprevádzkovýpoplatok |
bez DPH |
|
31.08.2020 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
220101867
|
nákup potravín
|
607,67 |
s DPH |
|
16.11.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
nákup potravín
|
283,43 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206980
|
nákup potravín
|
200,70 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220101716
|
nákup potravín
|
459,85 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
262022
|
nákup potravín
|
1 094,48 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101755
|
nákup potravín
|
630,96 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105918
|
nákup potravín
|
32,12 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106109
|
nákup potravín
|
18,92 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210010899
|
nákup potravín
|
128,40 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10220068
|
nákup potravín
|
184,80 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
08.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101830
|
nákup potravín
|
645,88 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106314
|
nákup potravín
|
32,08 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF07568
|
nákup potravín
|
162,96 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210011421
|
nákup potravín
|
128,40 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7141703763
|
za elektrickú energiu
|
1 729,96 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2346881
|
prenájom rohoží
|
27,41 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.11.2022 |
30.11.2022 |