|
Zmluva |
063
|
bezpečnostný projekt
|
760,00 |
bez DPH |
|
21.05.2018 |
Datalan a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-105/2021
|
Darovacia zmluva
|
3 800,00 |
bez DPH |
|
08.07.2021 |
Messer Tatragas, spol.. s r. o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Zmluva |
Z - 094/2020
|
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020
|
412ročnýprevádzkovýpoplatok |
bez DPH |
|
31.08.2020 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2023100822
|
nákup potravín
|
67,65 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2375970
|
prenájom rohoží
|
31,68 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
udržba softvéru PaM
|
90,00 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
IDOHLAD s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7151592601
|
za elektrickú energiu
|
1 644,05 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7131864169
|
za elektrickú energiu
|
1 834,94 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321936267
|
za telefon
|
110,90 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23002592
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
122,38 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4430762893
|
za plyn
|
5 364,70 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8361003265
|
vodné, stočné
|
267,13 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
20.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100318
|
nákup potravín
|
547,13 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100317
|
nákup potravín
|
921,24 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00943
|
nákup potravín
|
260,40 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100413
|
nákup potravín
|
586,04 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9001573692
|
tlač zloženiek
|
11,03 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
310001861
|
nákup potravín
|
128,40 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10230014
|
nákup potravín
|
213,40 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
28.02.2023 |