|
Zmluva |
063
|
bezpečnostný projekt
|
760,00 |
bez DPH |
|
21.05.2018 |
Datalan a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-105/2021
|
Darovacia zmluva
|
3 800,00 |
bez DPH |
|
08.07.2021 |
Messer Tatragas, spol.. s r. o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Zmluva |
Z - 094/2020
|
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020
|
412ročnýprevádzkovýpoplatok |
bez DPH |
|
31.08.2020 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230101095
|
nákup potravín
|
862,16 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
17.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
nákup potravín
|
1 099,98 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42023
|
nákup potravín
|
349,82 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
nákup potravín
|
111,17 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Dušan Dičér |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302876
|
nákup potravín
|
225,50 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230161
|
nákup potravín
|
237,10 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230101019
|
nákup potravín
|
63,60 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102490
|
nákup potravín
|
22,55 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230101001
|
nákup potravín
|
608,57 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
310004265
|
nákup potravín
|
192,60 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230174
|
nákup potravín
|
247,34 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23010125
|
nákup potravín
|
161,21 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
17.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102688
|
nákup potravín
|
25,85 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
17.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
230100967
|
nákup potravín
|
880,59 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303171
|
nákup potravín
|
167,76 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
17.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230183
|
nákup potravín
|
170,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
26.05.2023 |
26.05.2023 |