|
Zmluva |
063
|
bezpečnostný projekt
|
760,00 |
bez DPH |
|
21.05.2018 |
Datalan a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z - 094/2020
|
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020
|
412ročnýprevádzkovýpoplatok |
bez DPH |
|
31.08.2020 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-105/2021
|
Darovacia zmluva
|
3 800,00 |
bez DPH |
|
08.07.2021 |
Messer Tatragas, spol.. s r. o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2303817
|
nákup potravín
|
167,76 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230237
|
nákup potravín
|
379,70 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230101358
|
nákup potravín
|
973,04 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
310005556
|
nákup potravín
|
128,40 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230227
|
nákup potravín
|
286,10 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230101298
|
nákup potravín
|
340,80 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051
|
nákup potravín
|
223,98 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Dušan Dičér |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230101299
|
nákup potravín
|
588,48 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
310005282
|
nákup potravín
|
128,40 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
nákup potravín
|
1 415,91 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103121
|
nákup potravín
|
31,79 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
62023
|
nákup potravín
|
433,83 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230101419
|
nákup potravín
|
539,39 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
310005798
|
nákup potravín
|
64,20 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2425174
|
prenájom rohoží
|
31,68 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
23.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230250
|
nákup potravín
|
246,54 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
30.06.2023 |