Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/2016 nákup mäsa 33,00 s DPH 05.09.2016 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 09.09.2016 28.09.2016
Faktúra 230101419 nákup potravín 539,39 s DPH 15.06.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 19.06.2023 30.06.2023
Faktúra 230210 nákup potravín 247,89 s DPH 29.05.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 31.05.2023 31.05.2023
Faktúra 62023 nákup potravín 433,83 s DPH 31.05.2023 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 31.05.2023 31.05.2023
Faktúra 2023103121 nákup potravín 31,79 s DPH 31.05.2023 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 02.06.2023 30.06.2023
Faktúra 142023 nákup potravín 1 415,91 s DPH 31.05.2023 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 02.06.2023 30.06.2023
Faktúra 310005282 nákup potravín 128,40 s DPH 02.06.2023 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 02.06.2023 30.06.2023
Faktúra 230101299 nákup potravín 588,48 s DPH 01.06.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 02.06.2023 30.06.2023
Faktúra 230101298 nákup potravín 340,80 s DPH 01.06.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 02.06.2023 30.06.2023
Faktúra 2023051 nákup potravín 223,98 s DPH 01.06.2023 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.06.2023 30.06.2023
Faktúra 2303817 nákup potravín 167,76 s DPH 02.06.2023 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.06.2023 30.06.2023
Faktúra 230227 nákup potravín 286,10 s DPH 05.06.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.06.2023 30.06.2023
Faktúra 310005556 nákup potravín 128,40 s DPH 09.06.2023 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.06.2023 30.06.2023
Faktúra 230101358 nákup potravín 973,04 s DPH 09.06.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.06.2023 30.06.2023
Faktúra 230237 nákup potravín 379,70 s DPH 12.06.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 15.06.2023 30.06.2023
Faktúra 310005798 nákup potravín 64,20 s DPH 16.06.2023 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 19.06.2023 30.06.2023
Faktúra 2300105201 nákup čistiacich prostriedkov 138,05 s DPH 22.06.2023 Xepap spol. s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 23.06.2023 30.06.2023
Faktúra 230250 nákup potravín 246,54 s DPH 19.06.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 19.06.2023 30.06.2023
Faktúra 2023103513 nákup potravín 21,89 s DPH 20.06.2023 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 23.06.2023 30.06.2023
Faktúra 2023103338 nákup potravín 39,40 s DPH 20.06.2023 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 23.06.2023 30.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4237