Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/2016 nákup mäsa 33,00 s DPH 05.09.2016 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 09.09.2016 28.09.2016
Faktúra 2023102688 nákup potravín 25,85 s DPH 10.05.2023 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.05.2023 25.05.2023
Faktúra 230100971 nákup potravín 190,00 s DPH 27.04.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.05.2023 05.05.2023
Faktúra 230100967 nákup potravín 880,59 s DPH 27.04.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.05.2023 05.05.2023
Faktúra 112023 nákup potravín 1 099,98 s DPH 27.04.2023 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 28.04.2023 05.04.2023
Faktúra 42023 nákup potravín 349,82 s DPH 28.04.2023 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 28.04.2023 05.05.2023
Faktúra 2023040 nákup potravín 111,17 s DPH 02.05.2023 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 02.05.2023 05.05.2023
Faktúra 2302876 nákup potravín 225,50 s DPH 02.05.2023 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.05.2023 05.05.2023
Faktúra 230161 nákup potravín 237,10 s DPH 02.05.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.05.2023 05.05.2023
Faktúra 230101019 nákup potravín 63,60 s DPH 03.05.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.05.2023 05.05.2023
Faktúra 2023102490 nákup potravín 22,55 s DPH 03.05.2023 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.05.2023 26.05.2023
Faktúra 230101001 nákup potravín 608,57 s DPH 04.05.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.05.2023 26.05.2023
Faktúra 310004265 nákup potravín 192,60 s DPH 05.05.2023 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.05.2023 26.05.2023
Faktúra 230174 nákup potravín 247,34 s DPH 09.05.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.05.2023 26.05.2023
Faktúra 23010125 nákup potravín 161,21 s DPH 09.05.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.05.2023 25.05.2023
Faktúra 230101095 nákup potravín 862,16 s DPH 11.05.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.05.2023 26.05.2023
Faktúra 230145 nákup potravín 315,50 s DPH 24.04.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 28.04.2023 28.04.2023
Faktúra 310004470 nákup potravín 128,40 s DPH 12.05.2023 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.05.2023 26.05.2023
Faktúra 2303171 nákup potravín 167,76 s DPH 12.05.2023 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.05.2023 26.05.2023
Faktúra 230183 nákup potravín 170,00 s DPH 15.05.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 26.05.2023 26.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4139