|
|
Faktúra |
2200103
|
prenájom rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
20.08.2021 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
20.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8350419167
|
za telefon
|
129,29 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2012335
|
nákup interierového vybavenia
|
4 721,91 |
s DPH |
|
29.12.2020 |
INSGRAF s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012336
|
nákup interierového vybavenia
|
4 615,10 |
s DPH |
|
29.12.2020 |
Insgraf s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20219
|
služby technika BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
31.12.2020 |
HASKONT - Vinczeová Alexandra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20207082
|
nákup materiálu
|
357,95 |
s DPH |
|
31.12.2020 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1022233
|
učebné pomôcky
|
410,00 |
s DPH |
|
31.12.2020 |
JURYKO, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0109000013
|
poistenie majetku
|
35,42 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
PKF-Pvá komunálna finančná, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1807530785
|
poplatok za prístup do distribučnej siete
|
152,95 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
VF1-57255/2024
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
27,84 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20206942
|
nákup materiálu
|
361,44 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
352240238
|
nákup učebníc
|
627,20 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Fram Orsus CZ |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240017068
|
za elektrickú energiu preplatok
|
-255,68 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2020031074
|
nákup pekárenskych výrobkov
|
13,38 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Pekáreň Hochel s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2240017067
|
za elektrickú energiu preplatok
|
-446,49 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Zmluva |
Z-096/2020
|
Darovanie 38 ks škol. zostáv do tried II. stupňa
|
4 982,94 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Močenok |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
25.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Z- 097/2020
|
Prenájom nebyt. priestorv športovej haly v Močenku
|
1,00 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Obec Močenok |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020655
|
udržba softvéru PaM
|
36,00 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
IDOHLAD s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
03673531
|
prenájom rohoží
|
29,40 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2130018007
|
nákup čistiacich a dezifnfekčných prostriedkov
|
311,46 |
s DPH |
|
22.12.2020 |
Pharmos a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
31.12.2020 |