|
|
Faktúra |
2021103
|
nákup materiálu
|
266,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
VAMONT s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211161
|
nákup materiálu
|
96,82 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210850
|
nákup materiálu
|
121,87 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5612500607
|
za telefon
|
28,34 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
19.03.2021 |
22.03.2021 |
|
Zmluva |
53/2021
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
18.03.2021 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
|
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
240102558
|
nákup potravín
|
1 311,23 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3021916125
|
darčekové poukážky DOXX
|
908,20 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021
|
členský poplatok VITIS
|
5,00 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
Vitis, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21049
|
preventívno psychologické poradenstvo
|
48,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
Spišiak Ingor, Doc.PhDr. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21030
|
služby technika BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
HASKONT - Vinczeová Alexandra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
303013
|
klampiarske práce
|
1 233,60 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
Haklner s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
udržba softvéru PaM
|
36,00 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
IDOHLAD s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2154825
|
prenájom rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280648862
|
za telefon
|
80,78 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4460512124
|
za plyn
|
2 600,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
INNOGY Slovensko s..r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
622101430
|
udržba softvéru
|
125,95 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Datalan a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21006677
|
nákup čistiacich a dezifnfekčných prostriedkov
|
109,92 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7240707715
|
za elektricku energiu
|
603,50 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7171197478
|
za elektricku energiu
|
472,27 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210851
|
nákup materiálu
|
204,00 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
22.03.2021 |