|
|
Faktúra |
2021211
|
udržba softvéru
|
36,00 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
IDOHLAD s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8295433613
|
za telefon
|
85,69 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20216595
|
nákup materiálu
|
87,19 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211111493
|
nákup dezinfekčných prostriedkov
|
230,40 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Tripsy s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
412021
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
487,70 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Hana Lenčéšová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20216816
|
nákup učebných pomôcok
|
440,79 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4427757350
|
za plyn
|
2 600,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
INNOGY Slovensko s..r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
02.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021605
|
udržba softvéru
|
36,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
IDOHLAD s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20216854
|
nákup materiálu
|
109,67 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7240715452
|
za elektrickú energiu
|
863,80 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22101415
|
nákup materiálu
|
564,30 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021421244
|
darčerkové poukážky zo SF
|
2 588,20 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22101416
|
nákup materiálu
|
69,60 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2234666
|
prenájom rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7220847146
|
za elektrickú energiu
|
722,51 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10200032
|
udržba plastových okien a dverí
|
1 500,00 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Vito-Plast Jozef Oroszi |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2121085059
|
nákup učebných pomôcok
|
68,89 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Libristo Media s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028397
|
nákup kancelárskych potrieb
|
118,80 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Papera s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028353
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
103,32 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Papera s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202122300
|
pracovné odevy, obuv
|
39,36 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
Rota plus, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.12.2021 |
31.12.2021 |