|
|
Faktúra |
4434665544
|
za plyn
|
|
s DPH |
|
04.08.2021 |
INNOGY Slovensko s..r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20213215
|
nákup materiálu
|
208,14 |
s DPH |
|
13.07.2021 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70673909
|
balíček služieb
|
18,00 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
Komensky s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210100913
|
pracovné odevy
|
179,64 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
Foodservice Nitra s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2190703
|
prenájom rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
27.07.2021 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5630810875
|
za telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
22.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20214059
|
nákup materiálu
|
8,20 |
s DPH |
|
27.07.2021 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212206358
|
za tlačivá
|
114,40 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
Ševt a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12109839
|
nákup materiálu
|
38,58 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
Šupa Marián |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8621341940
|
za plyn
|
3 565,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033019
|
za elektrickú energiu
|
464,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3021911464
|
za stravné lístky
|
4 313,21 |
s DPH |
|
24.02.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
622101430
|
udržba softvéru
|
125,95 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Datalan a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21049
|
preventívno psychologické poradenstvo
|
48,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
Spišiak Ingor, Doc.PhDr. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211161
|
nákup materiálu
|
96,82 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21030
|
služby technika BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
HASKONT - Vinczeová Alexandra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
udržba softvéru PaM
|
36,00 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
IDOHLAD s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2154825
|
prenájom rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280648862
|
za telefon
|
80,78 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4460512124
|
za plyn
|
2 600,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
INNOGY Slovensko s..r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.04.2021 |
29.04.2021 |