|
|
Faktúra |
33/2024
|
nákup potravín
|
1 466,06 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Marián Tóth |
|
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2021103358
|
nákup pečiva
|
36,78 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Pecamo s.r.o |
|
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vzučovania
|
|
s DPH |
|
12.03.2019 |
Stredná odborná škola pedagogická, Levice |
|
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
622405317
|
udržba softvéru
|
162,01 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Datalan a.s., |
|
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
nákup mäsa
|
567,08 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Marián Tóth |
|
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
17.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2018023
|
nákup potravín
|
166,44 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Potraviny Monika Kollárová |
|
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9124004064
|
poplatok asc agenda
|
589,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
ASC Applied Software Consultrants s..ro |
|
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12407462
|
nákup materiálu
|
374,40 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
Šupa Marián |
|
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10200064
|
nákup zemiakov
|
38,50 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
Peter Kudlička - SAMROL |
|
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210101096
|
nákup potravín
|
657,06 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
Foodservice Nitra s.r.o |
|
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
17.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
240102466
|
nákup potravín
|
251,34 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Foodservice Nitra s.r.o |
|
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2502297
|
nákup materiálu
|
191,39 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Tóth s.r.o |
|
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
21.05.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
53/2021
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
18.03.2021 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
|
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1918000353
|
udržba softvéru
|
105,00 |
s DPH |
|
29.10.2020 |
Ing. Ondrej Csanda |
|
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000107
|
nákup kníh
|
1 575,00 |
s DPH |
|
18.09.2020 |
Obec Močenok |
|
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
krtkovanie - služby
|
334,80 |
s DPH |
|
22.02.2019 |
PK-Krtkovanie, s.r.o |
50107364 |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8297287690
|
za telefon
|
89,39 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
420000229
|
preplatok za plyn
|
-4 986,19 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
INNOGY Slovensko s..r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7200972597
|
za elektrickú energiu
|
518,76 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7220849151
|
za elektrickú energiu
|
667,67 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |