Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/2016 nákup mäsa 33,00 s DPH 05.09.2016 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 09.09.2016 28.09.2016
Faktúra 2000175 nákup potravín 254,44 s DPH 30.01.2020 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 31.01.2020 31.01.2020
Faktúra 10200008 nákup zemiakov 198,00 s DPH 10.02.2020 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 20001358 nákup kuracieho mäsa 117,36 s DPH 10.02.2020 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2019034 nákup ovocia a zeleniny 36,25 s DPH 07.02.2020 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.02.2020 10.02.2020
Faktúra 592000369 nákup školského mlieka 11,38 s DPH 07.02.2020 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 07.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2000203 nákup potravín 504,26 s DPH 07.02.2020 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.02.2020 10.02.2020
Faktúra 010001383 nákup kuracieho mäsa 103,92 s DPH 07.02.2020 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.02.2020 10.02.2020
Faktúra 202001 nákup potravín 577,60 s DPH 06.02.2020 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2019035 nákup ovocia a zeleniny 250,14 s DPH 04.02.2020 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.02.2020 10.02.2020
Faktúra 1/2020 nákup mäsa 1 165,96 s DPH 04.02.2020 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2019033 nákup ovocia a zeleniny 272,79 s DPH 04.02.2020 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2020100454 nákup pekárenskych výrobkov 20,31 s DPH 04.02.2020 Pekáreň Hochel s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2000166 nákup potravín 18,96 s DPH 30.01.2020 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 31.01.2020 31.01.2020
Faktúra 102005 nákup zemiakov 198,00 s DPH 27.01.2020 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.01.2020 31.01.2020
Faktúra 2024105271 nákup potravín 36,08 s DPH 10.09.2024 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 16.09.2024 20.09.2024
Faktúra 59200229 nákup školského mlieka 11,38 s DPH 24.01.2020 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.01.2020 31.01.2020
Faktúra 0520000233 nákup školského ovocia 44,49 s DPH 24.01.2020 Boni Fructi, spol. s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.01.2020 31.01.2020
Faktúra 20000130 nákup potravín 437,56 s DPH 24.01.2020 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.01.2020 31.01.2020
Faktúra 2019032 nákup ovocia a zeleniny 244,93 s DPH 20.01.2020 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 23.01.2020 31.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4199