Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/2016 nákup mäsa 33,00 s DPH 05.09.2016 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 09.09.2016 28.09.2016
Faktúra 10190014 nákup zemiakov 150,00 s DPH 25.03.2019 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 25.03.2019 29.03.2019
Faktúra 19000350 nákup potravín 51,80 s DPH 05.04.2019 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 05.04.2019 12.04.2019
Faktúra 19000338 nákup potravín 373,71 s DPH 04.04.2019 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.04.2019 12.04.2019
Faktúra 2019007 nákup ovocia a zeleniny 123,03 s DPH 04.04.2019 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 04.04.2019 12.04.2019
Faktúra 6/2019 nákup mäsa 767,67 s DPH 29.03.2019 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.04.2019 12.04.2019
Faktúra 19000306 nákup potravín 259,95 s DPH 29.03.2019 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 02.04.2019 12.04.2019
Faktúra 950001133 nákup školského ovocia 45,60 s DPH 26.03.2019 Boni Fructi, spol. s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 26.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019001965 nákup potravín 633,36 s DPH 25.03.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 25.03.2019 29.03.2019
Faktúra 2019001968 nákup potravín 569,14 s DPH 25.03.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 25.03.2019 29.03.2019
Faktúra 19VF02522 nákup mrazených výrobkov 118,90 s DPH 25.03.2019 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 25.03.2019 29.03.2019
Faktúra 19000269 nákup potravín 292,79 s DPH 22.03.2019 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.03.2019 29.03.2019
Faktúra 670912520 nákup mliečnych výrobkov 102,14 s DPH 09.04.2019 Mabonex s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.04.2019 12.04.2019
Faktúra 230102247 nákup potravín 542,24 s DPH 02.11.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.11.2023 13.11.2023
Faktúra 230102285 nákup potravín 91,00 s DPH 03.11.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.11.2023 13.11.2023
Faktúra 230102266 nákup potravín 958,86 s DPH 03.11.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.11.2023 13.11.2023
Faktúra 10230058 nákup potravín 132,00 s DPH 03.11.2023 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.11.2023 13.11.2023
Faktúra VF230437 nákup potravín 191,10 s DPH 06.11.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.11.2023 13.11.2023
Faktúra VF230438 nákup potravín 161,60 s DPH 06.11.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.11.2023 13.11.2023
Faktúra 310010641 nákup potravín 128,40 s DPH 10.11.2023 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 13.11.2023 13.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3560