|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
nákup potravín
|
259,90 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22VF00875
|
nákup potravín
|
97,02 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
07.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
nákup potravín
|
339,97 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
07.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
nákup potravín
|
646,43 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220100213
|
nákup potravín
|
267,75 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100354
|
nákup potravín
|
20,30 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10220005
|
nákup potravín
|
101,75 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220100175
|
nákup potravín
|
568,31 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220100128
|
nákup potravín
|
753,05 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220100063
|
nákup potravín
|
418,72 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00237
|
nákup potravín
|
129,36 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
nákup potravín
|
107,25 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220100004
|
nákup potravín
|
906,30 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202109
|
nákup potravín
|
142,31 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021106758
|
nákup potravín
|
6,69 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221106635
|
nákup potravín
|
30,10 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220100270
|
nákup potravín
|
566,96 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
11.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202108
|
nákup potravín
|
333,80 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210101677
|
nákup potravín
|
108,73 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
09.12.2021 |
14.12.2021 |