Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/2016 nákup mäsa 33,00 s DPH 05.09.2016 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 09.09.2016 28.09.2016
Faktúra 202106 nákup potravín 321,62 s DPH 07.10.2021 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 08.10.2021 18.10.2021
Faktúra 2021106040 nákup potravín 16,72 s DPH 12.11.2021 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.11.2021 18.11.2021
Faktúra 210101487 nákup potravín 571,97 s DPH 12.11.2021 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.11.2021 18.11.2021
Faktúra 202107 nákup potravín 318,92 s DPH 05.11.2021 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.11.2021 18.11.2021
Faktúra 210101443 nákup potravín 663,37 s DPH 05.11.2021 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.11.2021 18.11.2021
Faktúra 2021105845 nákup potravín 21,34 s DPH 02.11.2021 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.11.2021 18.11.2021
Faktúra 10210058 nákup potravín 107,25 s DPH 02.11.2021 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.11.2021 18.11.2021
Faktúra 23 nákup potravín 899,69 s DPH 02.11.2021 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.11.2021 18.11.2021
Faktúra 210101395 nákup potravín 386,30 s DPH 27.10.2021 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.10.2021 29.10.2021
Faktúra 2021105637 nákup potravín 33,44 s DPH 22.10.2021 Pecamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.10.2021 29.10.2021
Faktúra 10210055 nákup potravín 107,25 s DPH 18.10.2021 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 20.10.2021 29.10.2021
Faktúra 210101313 nákup potravín 852,28 s DPH 15.10.2021 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 18.10.2021 18.10.2021
Faktúra 2021105432 nákup potravín 45,65 s DPH 11.10.2021 Pecamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 18.10.2021 18.10.2021
Faktúra 210101259 nákup potravín 416,70 s DPH 08.10.2021 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 08.10.2021 18.10.2021
Faktúra 22 nákup potravín 851,24 s DPH 07.10.2021 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.10.2021 18.10.2021
Faktúra 21VF07304 nákup potravín 97,02 s DPH 19.11.2021 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.11.2021 30.11.2021
Faktúra 2021105212 nákup potravín 104,81 s DPH 06.10.2021 Pecamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.10.2021 18.10.2021
Faktúra 10210052 nákup potravín 107,25 s DPH 04.10.2021 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.10.2021 18.10.2021
Faktúra 210101196 nákup potravín 609,46 s DPH 01.10.2021 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2021 18.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3838