Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/2016 nákup mäsa 33,00 s DPH 05.09.2016 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 09.09.2016 28.09.2016
Faktúra VF2500008 nákup potravín 310,99 s DPH 13.01.2025 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.01.2025 31.01.2025
Faktúra 410011697 nákup potravín 192,60 s DPH 06.12.2024 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.12.2024 12.12.2024
Faktúra 2024124 nákup potravín 67,29 s DPH 06.12.2024 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.12.2024 12.12.2024
Faktúra VF240483 nákup potravín 280,84 s DPH 09.12.2024 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.12.2024 12.12.2024
Faktúra 2024107260 nákup potravín 37,02 s DPH 10.12.2024 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 13.12.2024 20.12.2024
Faktúra 240103878 nákup potravín 1 099,88 s DPH 12.12.2024 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 13.12.2024 20.12.2024
Faktúra VF240495 nákup potravín 323,48 s DPH 16.12.2024 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 18.12.2024 20.12.2024
Faktúra 240103953 nákup potravín 683,18 s DPH 18.12.2024 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 18.12.2024 20.12.2024
Faktúra 132024 nákup potravín 216,76 s DPH 20.12.2024 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 2024126 nákup potravín 216,22 s DPH 20.12.2024 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 2024107482 nákup potravín 65,40 s DPH 20.12.2024 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 23.12.2024 06.01.2025
Faktúra 2024127 nákup potravín 308,60 s DPH 20.12.2024 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 23.12.2024 08.01.2025
Faktúra 250100008 nákup potravín 453,18 s DPH 03.01.2025 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.01.2025 31.01.2025
Faktúra 10250003 nákup potravín 204,75 s DPH 07.01.2025 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.01.2025 31.01.2025
Faktúra 25VF00191 nákup potravín 251,70 s DPH 13.01.2025 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.01.2025 31.01.2025
Faktúra 2024107046 nákup potravín 113,38 s DPH 02.12.2024 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.12.2024 12.12.2024
Faktúra 250100071 nákup potravín 855,90 s DPH 13.01.2025 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.01.2025 31.01.2025
Faktúra 51000190 nákup potravín 191,00 s DPH 13.01.2025 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.01.2025 31.01.2025
Faktúra 2025100183 nákup potravín 32,29 s DPH 15.01.2025 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 20.01.2025 31.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4416