|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3160844
|
nákup materiálu
|
74,45 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Ing. Miroslav Tóth - TÓTH |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162208597
|
nákup tlačív
|
17,04 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Ševt a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
F1611138
|
nákup učebníc AJ
|
443,21 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1918600449
|
údržba softvéru
|
42,35 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
Ing. Ondrej Csanda |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7449344206
|
za elektrickú energiu
|
997,47 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160243
|
nákup koberca
|
295,20 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Ivan Blažo - IBEX, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3788359180
|
za telefónne služby
|
49,39 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004308
|
nákup potravín
|
840,44 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7200779689
|
preplatok za elektrickú energiu
|
-601,52 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600004089
|
nákup mrazených výrobkov
|
161,28 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Sniežik s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
12.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102396
|
nákup pečiva
|
12,87 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Pekáreň Hochel s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
12.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016031
|
nákup zeleniny
|
335,85 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Jozef Lenčéš |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
12.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8660069177
|
vodné, stočné
|
48,73 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004787
|
nákup potravín
|
191,17 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160004189
|
nákup mrazeného tovaru
|
197,86 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
Sniežik s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
591602564
|
nákup školského mlieka
|
11,52 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
26.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0208919589
|
poplatky za telefónne služby
|
17,98 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
21.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
revízia TV náradia
|
140,40 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
21.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102506
|
nákup pekárenských výrobkov
|
28,60 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Pekáreň Hochel s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
20.09.2016 |
28.09.2016 |