|
|
Faktúra |
210801655
|
nákup učebných pomôcok
|
31,55 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
Kreatívny kraj s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2243926
|
prenájom rohoží
|
22,80 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
213137
|
nákup interierového vybavenia
|
3 840,00 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
eVector group SE |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213138
|
nákup interierového vybavenia
|
3 420,00 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
eVector group SE |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213139
|
nákup interierového vybavenia
|
2 760,00 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
eVector group SE |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
30.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213140
|
nákup interierového vybavenia
|
3 480,00 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
eVector group SE |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
30.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21205
|
služby technika BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
HASKONT - Vinczeová Alexandra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0109000013
|
poistenie majetku
|
35,42 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
PKF-Pvá komunálna finančná, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021684
|
udržba softvéru PaM
|
36,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
IDOHLAD s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297287690
|
za telefon
|
89,39 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
622105446
|
udržba softvéru
|
125,95 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Datalan a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7220849151
|
za elektrickú energiu
|
667,67 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
303078
|
oprava strechy
|
702,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
Haklner s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7200972597
|
za elektrickú energiu
|
518,76 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
420000229
|
preplatok za plyn
|
-4 986,19 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
INNOGY Slovensko s..r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10137770
|
preplatok za plyn
|
-460,38 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
INNOGY Slovensko s..r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22000735
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
109,92 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia
|
90,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
Ing. Viera Belovičová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0208919589
|
za telefon
|
23,71 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22002
|
kontrola hydrantov, revízne služby
|
379,00 |
s DPH |
|
27.01.2022 |
HASKONT - Vinczeová Alexandra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
27.01.2022 |
31.01.2022 |