|
|
Faktúra |
1911000017
|
udržba softvéru
|
42,35 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Ing. Ondrej Csanda |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1022706901
|
za telefon
|
81,20 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8230033019
|
za elektrickú energiu
|
464,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8230033018
|
za elektrickú energiu
|
620,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2002000350
|
udržba softvéru ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
Soft - GL s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1202200950
|
nákup tlačív
|
56,66 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
Ševt a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0208919589
|
za telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000054
|
odvoz smetí
|
1 521,96 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
Obec Močenok |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
06032020
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
RVC Nitra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
350007014
|
nákup materiálu
|
49,34 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
LS , s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7220809462
|
za elektricku energiu
|
809,44 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7171115085
|
za elektricku energiu
|
734,89 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8060002967
|
vodné, stočné
|
265,98 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20005
|
nákup materiálu
|
971,04 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
Pyrotex s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200298
|
nákup materiálu
|
113,18 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4440440937
|
za plyn
|
2 600,00 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
INNOGY Slovensko s..r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200014
|
výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia
|
60,00 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
Ing. Viera Belovičová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11092024
|
poplatok za seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
RVC Nitra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
02.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8631238678
|
za plyn
|
899,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2240028363
|
za elektrickú energiu preplatok
|
-483,27 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
20.09.2024 |