Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201903 nákup potravín 501,76 s DPH 12.04.2019 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.04.2019 30.04.2019
Faktúra 20/2019 nákup mäsa 1 209,54 s DPH 02.12.2019 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.12.2019 03.12.2019
Faktúra 180000660 nákup potravín 257,02 s DPH 31.08.2018 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.09.2018 18.09.2018
Faktúra 2018004351 nákup potravín 237,95 s DPH 27.08.2018 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 31.08.2018 31.08.2018
Faktúra 2018004349 nákup potravín 809,44 s DPH 27.08.2018 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 31.08.2018 31.08.2018
Faktúra 2018017 nákup ovocia a zeleniny 4,04 s DPH 04.07.2018 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.07.2018 31.07.2018
Faktúra 2019104744 nákup pekárenskych výrobkov 112,69 s DPH 02.12.2019 Pekáreň Hochel s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 02.12.2019 03.12.2019
Faktúra 2019024 nákup ovocia a zeleniny 199,56 s DPH 02.12.2019 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 950003390 nákup školského ovocia 74,24 s DPH 02.12.2019 Boni Fructi, spol. s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.12.2019 03.12.2019
Faktúra 180000680 nákup potravín 638,24 s DPH 07.09.2018 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.09.2018 18.09.2018
Faktúra 201909 nákup potravín 444,42 s DPH 05.12.2019 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.12.2019 17.12.2019
Faktúra 591903780 nákup školského mlieka 11,38 s DPH 05.12.2019 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.12.2019 17.12.2019
Faktúra 2019025 nákup ovocia a zeleniny 479,80 s DPH 09.12.2019 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.12.2019 17.12.2019
Faktúra 910012642 nákup kuracieho mäsa 96,00 s DPH 09.12.2019 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.12.2019 17.12.2019
Faktúra 190001379 nákup potravín 486,48 s DPH 09.12.2019 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.12.2019 17.12.2019
Faktúra 10190054 nákup zemiakov 189,00 s DPH 09.12.2019 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.12.2019 17.12.2019
Faktúra 10180045 nákup zemiakov 130,38 s DPH 03.09.2018 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.09.2018 18.09.2018
Faktúra 18VF06240 nákup mrazených výrobkov 175,80 s DPH 10.09.2018 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.09.2018 18.09.2018
Faktúra 19VF10497 nákup mrazených výrobkov 117,36 s DPH 09.12.2019 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.12.2019 17.12.2019
Faktúra 2023051 nákup potravín 223,98 s DPH 01.06.2023 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.06.2023 30.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3560