Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10240031 nákup potravín 247,50 s DPH 29.04.2024 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 29.04.2024 30.04.2024
Faktúra 1/2019 nákup mäsa 897,86 s DPH 01.02.2019 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.02.2019 20.02.2019
Faktúra 2019003 nákup ovocia a zeleniny 311,30 s DPH 11.02.2019 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.02.2019 20.02.2019
Faktúra 2019001069 nákup potravín 767,40 s DPH 11.02.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.02.2019 20.02.2019
Faktúra 2019002 nákup ovocia a zeleniny 115,06 s DPH 11.02.2019 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 11.02.2019 20.02.2019
Faktúra 2019001 nákup potravín 380,86 s DPH 08.02.2019 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 08.02.2019 20.02.2019
Faktúra 910001345 nákup kuracieho mäsa 103,92 s DPH 08.02.2019 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 08.02.2019 20.02.2019
Faktúra 19000105 nákup potravín 420,94 s DPH 08.02.2019 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 08.02.2019 20.02.2019
Faktúra 591900405 nákup školského mlieka 7,68 s DPH 04.02.2019 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.02.2019 20.02.2019
Faktúra 19VF01052 nákup mrazených výrobkov 77,25 s DPH 04.02.2019 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.02.2019 20.02.2019
Faktúra 95000440 nákup školského ovocia 45,60 s DPH 31.01.2019 Boni Fructi, spol. s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.02.2019 20.02.2019
Faktúra 670905215 nákup potravín 112,90 s DPH 12.02.2019 Mabonex s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.02.2019 20.02.2019
Faktúra 2019100455 nákup pekárenskych výrobkov 98,33 s DPH 31.01.2019 Pekáreň Hochel s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.02.2019 20.02.2019
Faktúra 1900064 nákup potravín 249,96 s DPH 30.01.2019 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.02.2019 20.02.2019
Faktúra 10220061 nákup potravín 184,80 s DPH 17.10.2022 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 18.10.2022 24.10.2022
Faktúra 220101655 nákup potravín 618,05 s DPH 20.10.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.10.2022 24.10.2022
Faktúra 220101680 nákup potravín 30,08 s DPH 21.10.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.10.2022 24.10.2022
Faktúra 502212408 ročný prístup Verejná správa 204,00 s DPH 29.09.2022 Poradca podnikateľa,spol. s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 30.09.2022 31.10.2022
Faktúra 102022 nákup potravín 283,43 s DPH 21.10.2022 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.10.2022 31.10.2022
Faktúra 2206980 nákup potravín 200,70 s DPH 26.10.2022 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.10.2022 31.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4312