Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19VF04965 nákup mrazených výrobkov 55,08 s DPH 11.06.2019 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 11.06.2019 28.06.2019
Faktúra 2019107112 nákup pekárenskych výrobkov 18,26 s DPH 25.10.2019 Pekáreň Hochel s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 25.10.2019 31.10.2019
Faktúra 910010864 nákup kuracieho mäsa 103,92 s DPH 06.11.2019 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.11.2019 06.11.2019
Faktúra 2019006425 nákup potravín 815,87 s DPH 06.11.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.11.2019 27.11.2019
Faktúra 2019006426 nákup potravín 741,56 s DPH 06.11.2019 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.11.2019 27.11.2019
Faktúra 2019104304 nákup pekárenskych výrobkov 36,52 s DPH 06.11.2019 Pekáreň Hochel s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.11.2019 27.11.2019
Faktúra 201908 nákup potravín 449,66 s DPH 04.11.2019 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.11.2019 27.11.2019
Faktúra 2019021 nákup ovocia a zeleniny 286,47 s DPH 04.11.2019 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.11.2019 27.11.2019
Faktúra 2019020 nákup ovocia a zeleniny 363,14 s DPH 04.11.2019 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.11.2019 27.11.2019
Faktúra 19VF09192 nákup mrazených výrobkov 146,70 s DPH 04.11.2019 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.11.2019 27.11.2019
Faktúra 18/2019 nákup mäsa 1 167,82 s DPH 04.11.2019 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.11.2019 27.11.2019
Faktúra 910011105 nákup mrazených výrobkov 155,88 s DPH 25.10.2019 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 29.10.2019 31.10.2019
Faktúra 190001114 nákup potravín 454,36 s DPH 25.10.2019 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 25.10.2019 31.10.2019
Faktúra 950002928 nákup školského ovocia 75,52 s DPH 25.10.2019 Boni Fructi, spol. s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 25.10.2019 31.10.2019
Faktúra 10190048 nákup zemiakov 270,00 s DPH 11.11.2019 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 11.11.2019 27.11.2019
Faktúra 591903175 nákup školského mlieka 7,58 s DPH 21.10.2019 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.10.2019 31.10.2019
Faktúra 2019019 nákup ovocia a zeleniny 245,22 s DPH 21.10.2019 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.10.2019 31.10.2019
Faktúra 10190043 nákup zemiakov 202,50 s DPH 21.10.2019 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.10.2019 31.10.2019
Faktúra 10190042 nákup zemiakov 67,50 s DPH 18.10.2019 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.10.2019 31.10.2019
Faktúra 670932316 nákup potravín 136,80 s DPH 15.10.2019 Mabonex s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 18.10.2019 18.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3741