Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 14/2021 nákup mäsa 983,28 s DPH 24.06.2021 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.06.2021 25.06.2021
Faktúra 180000952 nákup potravín 246,74 s DPH 16.11.2018 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 19.11.2018 30.11.2018
Faktúra 591802419 nákup školského mlieka 7,68 s DPH 27.11.2018 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.11.2018 30.11.2018
Faktúra 850003022 nákup školského ovocia 45,60 s DPH 27.11.2018 Boni Fructi, spol. s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.11.2018 30.11.2018
Faktúra 810012776 nákup kuracích výrobkov 103,92 s DPH 23.11.2018 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 23.11.2018 30.11.2018
Faktúra 180000983 nákup potravín 259,60 s DPH 23.11.2018 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 23.11.2018 30.11.2018
Faktúra 670836084 nákup potravín 91,80 s DPH 20.11.2018 Mabonex s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 21.11.2018 30.11.2018
Faktúra 2018103260 nákup pekárenskych výrobkov 35,06 s DPH 20.11.2018 Pekáreň Hochel s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 21.11.2018 30.11.2018
Faktúra 20180019 nákup ovocia a zeleniny 287,54 s DPH 20.11.2018 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.11.2018 30.11.2018
Faktúra 1808096 nákup mrazených výrobkov 80,10 s DPH 12.11.2018 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 13.11.2018 30.11.2018
Faktúra 10180068 nákup zemiakov 144,00 s DPH 28.11.2018 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 29.11.2018 30.11.2018
Faktúra 2018103121 nákup pekárenskych výrobkov 15,73 s DPH 12.11.2018 Pekáreň Hochel s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.11.2018 30.11.2018
Faktúra 10180063 nákup zemiakov 120,00 s DPH 12.11.2018 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.11.2018 07.12.2018
Faktúra 220100004 nákup potravín 906,30 s DPH 07.01.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.01.2022 31.01.2022
Faktúra 10220001 nákup potravín 107,25 s DPH 10.01.2022 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.01.2022 31.01.2022
Faktúra 22VF00237 nákup potravín 129,36 s DPH 14.01.2022 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.01.2022 31.01.2022
Faktúra 220100063 nákup potravín 418,72 s DPH 14.01.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.01.2022 31.01.2022
Faktúra 220100128 nákup potravín 753,05 s DPH 21.01.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.01.2022 31.01.2022
Faktúra 220100175 nákup potravín 568,31 s DPH 28.01.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 28.01.2022 31.01.2022
Faktúra 670837188 nákup potravín 109,44 s DPH 27.11.2018 Mabonex s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 28.11.2018 30.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4006