Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019005 nákup ovocia a zeleniny 208,26 s DPH 11.03.2019 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.03.2019 22.03.2019
Faktúra 010001383 nákup kuracieho mäsa 103,92 s DPH 07.02.2020 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.02.2020 10.02.2020
Faktúra 10240064 nákup potravín 107,25 s DPH 09.09.2024 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.09.2024 20.09.2024
Faktúra 2024105271 nákup potravín 36,08 s DPH 10.09.2024 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 16.09.2024 20.09.2024
Faktúra 410008691 nákup potravín 192,60 s DPH 13.09.2024 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 16.09.2024 20.09.2024
Faktúra VF2403337 nákup potravín 313,06 s DPH 16.09.2024 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 20.09.2024 20.09.2024
Faktúra 240102666 nákup potravín 1 330,51 s DPH 19.09.2024 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 20.09.2024 20.09.2024
Faktúra 2406022 nákup potravín 642,60 s DPH 23.09.2024 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 25.09.2024 30.09.2024
Faktúra 240102715 nákup potravín 92,64 s DPH 23.09.2024 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 25.09.2024 30.09.2024
Faktúra 10200008 nákup zemiakov 198,00 s DPH 10.02.2020 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 20001358 nákup kuracieho mäsa 117,36 s DPH 10.02.2020 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2019034 nákup ovocia a zeleniny 36,25 s DPH 07.02.2020 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.02.2020 10.02.2020
Faktúra 10240066 nákup potravín 250,25 s DPH 23.09.2024 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 25.09.2024 30.09.2024
Faktúra 2000203 nákup potravín 504,26 s DPH 07.02.2020 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.02.2020 10.02.2020
Faktúra 202001 nákup potravín 577,60 s DPH 06.02.2020 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.02.2020 10.02.2020
Faktúra 24VF05613 nákup potravín 230,58 s DPH 06.09.2024 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.09.2024 20.09.2024
Faktúra 2019035 nákup ovocia a zeleniny 250,14 s DPH 04.02.2020 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.02.2020 10.02.2020
Faktúra 1/2020 nákup mäsa 1 165,96 s DPH 04.02.2020 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2019033 nákup ovocia a zeleniny 272,79 s DPH 04.02.2020 Eugen Szabo ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2020100454 nákup pekárenskych výrobkov 20,31 s DPH 04.02.2020 Pekáreň Hochel s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.02.2020 10.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4199