|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3032906646
|
doxx, benefitné poukážky
|
908,20 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4414745030
|
za plyn
|
5 364,70 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1312300019
|
poplatok za odvoz smetí
|
2 076,36 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Obec Močenok |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
oprava stravovacích zariadení
|
259,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2385689
|
prenájom rohoží
|
31,68 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7131874730
|
za elektrickú energiu
|
1 685,62 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7141730399
|
za elektrickú energiu
|
1 672,24 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
udržba softvéru PaM
|
72,00 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
IDOHLAD s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300101940
|
nákup kancelárskych potrieb
|
489,14 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Xepap spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230310
|
nákup kancelárskych potrieb
|
299,40 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Gabriel Bleho - PC technik |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323712192
|
za telefon
|
104,75 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0109000013
|
poistenie majetku
|
35,42 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
PKF-Pvá komunálna finančná, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8361009934
|
vodné, stočné
|
303,41 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3112301048
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
511,96 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Dva plus s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201865
|
nákup tlačív
|
176,94 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Ševt a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023159
|
udržba softvéru PaM
|
72,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
IDOHLAD s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230020
|
nákup potravín
|
193,60 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101441
|
nákup potravín
|
45,10 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01652
|
nákup potravín
|
125,82 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
31.03.2023 |