|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
922065
|
nákup učebných pomôcok
|
1 470,00 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
MediaDida s.r.o, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
262022
|
kominárske práce
|
106,00 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
NAGY-kominárstvo, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305370085
|
za telefon
|
104,33 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220039
|
členský poplatok ASKOS
|
25,00 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
Prvá asociácia školského stravovania |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7112307203
|
za elektrickú energiu
|
1 190,45 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7141647680
|
za elektrickú energiu
|
1 082,71 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8261027076
|
vodné, stočné
|
226,62 |
s DPH |
|
12.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
18052022
|
poplatok za školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
12.05.2022 |
RVC Nitra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202203404
|
nákup učebných pomôcok
|
40,37 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Ivan Huťka |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
19.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202417
|
nákup učebných pomôcok
|
2 034,83 |
s DPH |
|
19.05.2022 |
AITEC s.r.o, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
20.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220524
|
nákup kancelárskych potrieb
|
153,89 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
Gabriel Bleho - PC technik |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF000173
|
interaktívna tabuľa
|
1 333,00 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
Gotana s.r.o, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22008756
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
119,78 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290185
|
prenájom rohoží
|
26,35 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F522027591
|
nákup učebníc
|
404,40 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Pre školy s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
182022
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
350,40 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Hana Lenčéšová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401151
|
nákup učebníc
|
2 143,10 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220145
|
dodávka služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Komunál - Servis s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222358
|
nákup materiálu
|
432,65 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
17.06.2022 |