Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/2016 nákup mäsa 33,00 s DPH 05.09.2016 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 09.09.2016 28.09.2016
Faktúra 2022106314 nákup potravín 32,08 s DPH 10.11.2022 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.11.2022 22.11.2022
Faktúra 20225103 nákup materiálu 102,95 s DPH 09.11.2022 Tóth s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 09.11.2022 10.11.2022
Faktúra 102022 nákup potravín 283,43 s DPH 21.10.2022 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.10.2022 31.10.2022
Faktúra 2206980 nákup potravín 200,70 s DPH 26.10.2022 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.10.2022 31.10.2022
Faktúra 220101716 nákup potravín 459,85 s DPH 27.10.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.10.2022 31.10.2022
Faktúra 262022 nákup potravín 1 094,48 s DPH 02.11.2022 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.11.2022 22.11.2022
Faktúra 220101755 nákup potravín 630,96 s DPH 03.11.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.11.2022 22.11.2022
Faktúra 2022105918 nákup potravín 32,12 s DPH 03.11.2022 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.11.2022 22.11.2022
Faktúra 2022106109 nákup potravín 18,92 s DPH 03.11.2022 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.11.2022 22.11.2022
Faktúra 210010899 nákup potravín 128,40 s DPH 04.11.2022 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.11.2022 22.11.2022
Faktúra 10220068 nákup potravín 184,80 s DPH 07.11.2022 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 08.11.2022 22.11.2022
Faktúra 220101830 nákup potravín 645,88 s DPH 10.11.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.11.2022 22.11.2022
Faktúra 220101867 nákup potravín 607,67 s DPH 16.11.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.11.2022 22.11.2022
Faktúra 7161449689 za elektrickú energiu 1 667,57 s DPH 08.11.2022 ZSE Energia , a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 08.11.2022 10.11.2022
Faktúra 210011421 nákup potravín 128,40 s DPH 18.11.2022 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.11.2022 22.11.2022
Faktúra 22VF07568 nákup potravín 162,96 s DPH 18.11.2022 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.11.2022 22.11.2022
Faktúra 2346881 prenájom rohoží 27,41 s DPH 10.11.2022 Lindstrom s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 10.11.2022 30.11.2022
Faktúra 8261102605 vodné, stočné 324,31 s DPH 10.11.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 14.11.2022 30.11.2022
Faktúra 220168 nákup učebných pomôcok 840,00 s DPH 15.11.2022 SteramIT, s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 16.11.2022 30.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3838