|
|
Faktúra |
0109000013
|
poistenie majetku IV. Q 2016
|
35,42 |
s DPH |
0109000013
|
21.09.2016 |
Prvá Komunálna finančná, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2022106314
|
nákup potravín
|
32,08 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20225103
|
nákup materiálu
|
102,95 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
nákup potravín
|
283,43 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206980
|
nákup potravín
|
200,70 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220101716
|
nákup potravín
|
459,85 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
262022
|
nákup potravín
|
1 094,48 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101755
|
nákup potravín
|
630,96 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105918
|
nákup potravín
|
32,12 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106109
|
nákup potravín
|
18,92 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210010899
|
nákup potravín
|
128,40 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10220068
|
nákup potravín
|
184,80 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
08.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101830
|
nákup potravín
|
645,88 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101867
|
nákup potravín
|
607,67 |
s DPH |
|
16.11.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7161449689
|
za elektrickú energiu
|
1 667,57 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210011421
|
nákup potravín
|
128,40 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF07568
|
nákup potravín
|
162,96 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2346881
|
prenájom rohoží
|
27,41 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8261102605
|
vodné, stočné
|
324,31 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.11.2022 |
30.11.2022 |