|
|
Faktúra |
0109000013
|
poistenie majetku IV. Q 2016
|
35,42 |
s DPH |
0109000013
|
21.09.2016 |
Prvá Komunálna finančná, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
418
|
nákup učebných pomôcok
|
144,50 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Decatlon SK, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300103973
|
nákup kancelárskych potrieb
|
384,17 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Xepap spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
305022
|
Klampiarske práce
|
649,20 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Haklner s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2307599
|
nákup učebných pomôcok
|
138,40 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2415045
|
prenájom rohoží
|
31,68 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023
|
členské VITIS
|
5,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Vitis, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
oprava stravovacích zariadení
|
390,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20232127
|
nákup materiálu
|
119,23 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
02.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23010491
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
76,48 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4451371554
|
za plyn
|
5 364,70 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301501
|
nákup učebníc
|
2 801,70 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
AITEC s.r.o, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232225
|
nákup materiálu
|
77,44 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023306
|
udržba softvéru
|
72,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
IDOHLAD s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7131907305
|
za elektrickú energiu
|
1 207,91 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9001598325
|
tlač zloženiek
|
8,87 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7141763011
|
za elektrickú energiu
|
1 582,61 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1022706901
|
za telefon
|
107,12 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0109000013
|
poistenie majetku
|
35,42 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
PKF-Pvá komunálna finančná, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |