|
|
Faktúra |
0109000013
|
poistenie majetku IV. Q 2016
|
35,42 |
s DPH |
0109000013
|
21.09.2016 |
Prvá Komunálna finančná, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10220047
|
nákup potravín
|
181,50 |
s DPH |
|
30.08.2022 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
522046311
|
učebné pomôcky
|
38,70 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
Pre školy s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
revízia náradia
|
154,65 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
Revtech s.r.o - Roman Mesiarik |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202207781
|
nákup interieroveho vybavenia
|
356,40 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
AJ Produkty a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8261089771
|
vodné, stočné
|
82,50 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1220073
|
platinum city card
|
704,00 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
City-card, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2327881
|
prenájom rohoží
|
26,04 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
20.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10220058
|
žalúžie a sieťky na okná
|
104,00 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Vito-Plast Jozef Oroszi |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20224234
|
nákup materiálu
|
128,86 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200687
|
seminár PaM
|
60,00 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
Solitea Vema a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210008653
|
nákup potravín
|
128,40 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
29.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220101311
|
nákup potravín
|
631,21 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
29.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220101377
|
nákup potravín
|
586,26 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4801902778
|
poistenie zamestnancov
|
270,00 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2205734
|
nákup potravín
|
190,50 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105054
|
nákup potravín
|
18,04 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220101416
|
nákup potravín
|
671,91 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210009228
|
nákup potravín
|
127,40 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.09.2022 |
28.09.2022 |