|
|
Faktúra |
0109000013
|
poistenie majetku IV. Q 2016
|
35,42 |
s DPH |
0109000013
|
21.09.2016 |
Prvá Komunálna finančná, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8611381310
|
za plyn
|
909,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230102043
|
nákup potravín
|
333,92 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
310009645
|
nákup potravín
|
128,40 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
D623001892
|
dobropis učebné pomôcky
|
-1 592,90 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Pre školy s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F23053810
|
nákup učebníc
|
1 118,90 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Pre školy s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300107995
|
nákup materiálu
|
749,98 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Xepap spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2335001994
|
nákup učebníc
|
1 418,84 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Slovak ventures s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23169
|
služby VO
|
150,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
HASKONT - Vinczeová Alexandra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8230020274
|
za elektrickú energiu
|
717,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8230020275
|
za elektrickú energiu
|
505,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22301099
|
nákup vybavenia SJ
|
102,36 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230033921
|
za elektrickú energiu
|
187,94 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230033557
|
za elektrickú energiu
|
230,53 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8611381311
|
za plyn
|
3 602,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20234583
|
nákup materiálu
|
15,00 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023105849
|
nákup potravín
|
35,86 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
oprava stravovacích zariadení
|
276,00 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7103920958
|
za elektrickú energiu preplatok
|
-141,42 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.11.2023 |
09.11.2023 |