|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
4445082245
|
za plyn
|
2 600,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
INNOGY Slovensko s..r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220524
|
nákup kancelárskych potrieb
|
153,89 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
Gabriel Bleho - PC technik |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
922065
|
nákup učebných pomôcok
|
1 470,00 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
MediaDida s.r.o, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF000173
|
interaktívna tabuľa
|
1 333,00 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
Gotana s.r.o, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290185
|
prenájom rohoží
|
26,35 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F522027591
|
nákup učebníc
|
404,40 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Pre školy s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
182022
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
350,40 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Hana Lenčéšová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401151
|
nákup učebníc
|
2 143,10 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220145
|
dodávka služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Komunál - Servis s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222358
|
nákup materiálu
|
432,65 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222360
|
nákup materiálu
|
-14,30 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022241
|
udržba softvéru PaM
|
361,20 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
IDOHLAD s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202203404
|
nákup učebných pomôcok
|
40,37 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Ivan Huťka |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
19.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200257
|
nákup učebníc
|
2 599,56 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
Fram Orsus CZ |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002141
|
asc agenda
|
549,00 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
ASC Applied Software Cons, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7230822875
|
za elektrickú energiu
|
1 349,99 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7121998049
|
za elektrickú energiu
|
1 310,08 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3022922100
|
doxx, benefitné poukážky
|
928,20 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022107
|
nákup učebníc
|
228,50 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |