|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20233822
|
nákup materiálu
|
31,51 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4295028442
|
preplatok za plyn
|
-91,37 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2013
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
117,00 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
Hana Lenčéšová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7171421790
|
za elektrickú energiu
|
509,47 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7201121645
|
za elektrickú energiu
|
622,91 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332555494
|
za telefon
|
110,32 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8361045277
|
vodné, stočné
|
237,46 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20233408
|
nákup materiálu
|
9,58 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OF230342
|
nákup kancelárskych potrieb
|
198,22 |
s DPH |
|
17.08.2023 |
Ligač Ľudovít, Ing. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
18.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2446194
|
prenájom rohoží
|
31,68 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5022310893
|
ročný prístup-Verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Poradca s.r.o, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1502301197
|
nákup učebníc
|
303,24 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
AITEC s.r.o, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F523050686
|
nákup učebníc
|
1 592,90 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Pre školy s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
oprava stravovacích zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
´8191667808
|
za plyn
|
3 602,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8669380401
|
za plyn
|
3 602,00 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8191667807
|
za plyn
|
909,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
06.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8230018754
|
za elektrickú energiu
|
453,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8230018753
|
za elektrickú energiu
|
621,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.09.2023 |
18.09.2023 |