|
|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
370,50 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Hana Lenčéšová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
oprava stravovacích zariadení
|
390,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20232127
|
nákup materiálu
|
119,23 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
02.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23010491
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
76,48 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4451371554
|
za plyn
|
5 364,70 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301501
|
nákup učebníc
|
2 801,70 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
AITEC s.r.o, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232225
|
nákup materiálu
|
77,44 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023306
|
udržba softvéru
|
72,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
IDOHLAD s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
418
|
nákup učebných pomôcok
|
144,50 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Decatlon SK, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7131907305
|
za elektrickú energiu
|
1 207,91 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7141763011
|
za elektrickú energiu
|
1 582,61 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
ZSE Energia , a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1022706901
|
za telefon
|
107,12 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0109000013
|
poistenie majetku
|
35,42 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
PKF-Pvá komunálna finančná, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12304372
|
nákup vybavenia SJ
|
813,88 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8361033070
|
vodné, stočné
|
432,04 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2415045
|
prenájom rohoží
|
31,68 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230060
|
preprava žiakov
|
385,20 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
FlesServis s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1006433923
|
škola v prírode, ubytovanie
|
3 100,00 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
Wachumba ck, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
21.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300105201
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
138,05 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
Xepap spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
23.06.2023 |
30.06.2023 |