|
Faktúra |
23/2016
|
nákup mäsa
|
33,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana DIčérová |
vedúca ŠJ |
09.09.2016 |
28.09.2016 |
|
Faktúra |
0122201083
|
nákup výpočtovej techniky
|
1 548,28 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
VT DATA s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
210010899
|
nákup potravín
|
128,40 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
22.11.2022 |
|
Faktúra |
10220068
|
nákup potravín
|
184,80 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
08.11.2022 |
22.11.2022 |
|
Faktúra |
220101830
|
nákup potravín
|
645,88 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
22.11.2022 |
|
Faktúra |
2022106314
|
nákup potravín
|
32,08 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
22.11.2022 |
|
Faktúra |
220101867
|
nákup potravín
|
607,67 |
s DPH |
|
16.11.2022 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
Faktúra |
210011421
|
nákup potravín
|
128,40 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
Faktúra |
22VF07568
|
nákup potravín
|
162,96 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
Faktúra |
2346881
|
prenájom rohoží
|
27,41 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
8261102605
|
vodné, stočné
|
324,31 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
220168
|
nákup učebných pomôcok
|
840,00 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
SteramIT, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
2244144
|
nákup učebných pomôcok
|
318,48 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
Compy-com s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
2022130015
|
licencia
|
205,00 |
s DPH |
|
16.11.2022 |
Umíme to, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
2022105918
|
nákup potravín
|
32,12 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
22.11.2022 |
|
Faktúra |
20221151
|
nákup tonerov
|
386,90 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
Gabriel Bleho - PC technik |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
412022
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
107,80 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
Hana Lenčéšová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
3022417261
|
doxx, benefitné poukážky
|
2 558,20 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
2022219
|
nákup váhy
|
250,00 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
TFA Slovakia, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
2200108634
|
nákup kancelárskych potrieb
|
974,35 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
Xepap spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.11.2022 |
30.11.2022 |