Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/2016 nákup mäsa 33,00 s DPH 05.09.2016 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 09.09.2016 28.09.2016
Faktúra 2023017 nákup potravín 54,61 s DPH 27.02.2023 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.02.2023 28.02.2023
Faktúra 23002592 nákup čistiacich prostriedkov 122,38 s DPH 10.02.2023 ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 15.02.2023 27.02.2023
Faktúra 4430762893 za plyn 5 364,70 s DPH 10.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 15.02.2023 27.02.2023
Faktúra 8361003265 vodné, stočné 267,13 s DPH 15.02.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 20.02.2023 27.02.2023
Faktúra 230100318 nákup potravín 547,13 s DPH 09.02.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 10.02.2023 28.02.2023
Faktúra 230100317 nákup potravín 921,24 s DPH 09.02.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.02.2023 28.02.2023
Faktúra 23VF00943 nákup potravín 260,40 s DPH 10.02.2023 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 13.02.2023 28.02.2023
Faktúra 2023100822 nákup potravín 67,65 s DPH 13.02.2023 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.02.2023 28.02.2023
Faktúra 230100413 nákup potravín 586,04 s DPH 24.02.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.02.2023 28.02.2023
Faktúra 310001861 nákup potravín 128,40 s DPH 24.02.2023 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.02.2023 28.02.2023
Faktúra 10230014 nákup potravín 213,40 s DPH 27.02.2023 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.02.2023 28.02.2023
Faktúra VF230054 nákup potravín 240,80 s DPH 27.02.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.02.2023 28.02.2023
Faktúra 22023 nákup potravín 299,11 s DPH 27.02.2023 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.02.2023 28.02.2023
Faktúra 2023101031 nákup potravín 29,15 s DPH 27.02.2023 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 02.03.2023 10.03.2023
Faktúra 7131864169 za elektrickú energiu 1 834,94 s DPH 10.02.2023 ZSE Energia , a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 14.02.2023 27.02.2023
Faktúra 6/2023 nákup potravín 1 001,33 s DPH 28.02.2023 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 02.03.2023 10.03.2023
Faktúra 230100455 nákup potravín 870,10 s DPH 02.03.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.03.2023 10.03.2023
Faktúra 310002113 nákup potravín 128,40 s DPH 03.03.2023 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.03.2023 10.03.2023
Faktúra 230072 nákup potravín 194,69 s DPH 06.03.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.03.2023 10.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4006