|
|
Faktúra |
2026020
|
nákup potravín
|
51,30 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
Dušan Dičér |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100865
|
nákup potravín
|
999,13 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
592600628
|
nákup školského mlieka
|
|
s DPH |
|
11.03.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF01469
|
nákup potravín
|
287,70 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601683
|
nákup potravín
|
38,64 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3026303199
|
nákup benefitných poukážok
|
1 568,40 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Fpoho s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2781269
|
prenájom rohoží
|
36,97 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260008543
|
za elektrickú energiu
|
84,71 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
VF260136
|
nákup potravín
|
186,99 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260042
|
nákup potravín
|
105,00 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260175
|
kamerový systém
|
738,23 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Infinity Systems, s.r.o., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260008542
|
za elektrickú energiu
|
104,81 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260037
|
nákup potravín
|
78,75 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
313292
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
160,66 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
ILLE-Papier-Servise Sk, s.r.o., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
333025999
|
nákup potravín
|
165,96 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
HYZA a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601423
|
nákup potravín
|
27,98 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384635081
|
za telefon
|
127,22 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Slovak telecom, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1120260369
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Eurotrading s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1022026
|
nákup potravín
|
239,14 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100756
|
nákup potravín
|
1 143,98 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |