Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/2016 nákup mäsa 33,00 s DPH 05.09.2016 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 09.09.2016 28.09.2016
Faktúra 202108 nákup potravín 333,80 s DPH 09.12.2021 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.12.2021 14.12.2021
Faktúra 2/2022 nákup potravín 646,43 s DPH 02.02.2022 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 02.02.2022 02.02.2022
Faktúra 220100213 nákup potravín 267,75 s DPH 02.02.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 02.02.2022 02.02.2022
Faktúra 2022100354 nákup potravín 20,30 s DPH 28.01.2022 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 28.01.2022 31.01.2022
Faktúra 10220005 nákup potravín 101,75 s DPH 28.01.2022 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 28.01.2022 31.01.2022
Faktúra 220100175 nákup potravín 568,31 s DPH 28.01.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 28.01.2022 31.01.2022
Faktúra 220100128 nákup potravín 753,05 s DPH 21.01.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.01.2022 31.01.2022
Faktúra 220100063 nákup potravín 418,72 s DPH 14.01.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.01.2022 31.01.2022
Faktúra 22VF00237 nákup potravín 129,36 s DPH 14.01.2022 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.01.2022 31.01.2022
Faktúra 10220001 nákup potravín 107,25 s DPH 10.01.2022 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.01.2022 31.01.2022
Faktúra 220100004 nákup potravín 906,30 s DPH 07.01.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.01.2022 31.01.2022
Faktúra 202109 nákup potravín 142,31 s DPH 17.12.2021 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.12.2021 31.12.2021
Faktúra 2021106758 nákup potravín 6,69 s DPH 17.12.2021 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.12.2021 31.12.2021
Faktúra 29/2021 nákup potravín 259,90 s DPH 16.12.2021 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 16.12.2021 31.12.2021
Faktúra 221106635 nákup potravín 30,10 s DPH 10.12.2021 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 210101677 nákup potravín 108,73 s DPH 09.12.2021 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.12.2021 14.12.2021
Faktúra 22VF00875 nákup potravín 97,02 s DPH 07.02.2022 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.02.2022 28.02.2022
Faktúra 210101666 nákup potravín 77,40 s DPH 08.12.2021 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.12.2021 14.12.2021
Faktúra 10210069 nákup potravín 38,50 s DPH 06.12.2021 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.12.2021 14.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4006