Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/2016 nákup mäsa 33,00 s DPH 05.09.2016 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 09.09.2016 28.09.2016
Faktúra 2024103383 nákup potravín 22,55 s DPH 10.06.2024 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 13.06.2024 28.06.2024
Faktúra 240101784 nákup potravín 960,90 s DPH 23.05.2024 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.05.2024 31.05.2024
Faktúra VF240194 nákup potravín 360,69 s DPH 27.05.2024 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.05.2024 31.05.2024
Faktúra 62024 nákup potravín 428,73 s DPH 27.05.2024 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 14/2024 nákup potravín 1 842,09 s DPH 30.05.2024 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 240101871 nákup potravín 839,20 s DPH 30.05.2024 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 30.05.2024 31.05.2024
Faktúra VF240215 nákup potravín 347,82 s DPH 03.06.2024 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.06.2024 28.06.2024
Faktúra 2024103170 nákup potravín 59,62 s DPH 03.06.2024 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.06.2024 28.06.2024
Faktúra 240101972 nákup potravín 1 019,72 s DPH 06.06.2024 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.06.2024 28.06.2024
Faktúra 410005487 nákup potravín 128,40 s DPH 07.06.2024 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.06.2024 28.06.2024
Faktúra VF240226 nákup potravín 407,70 s DPH 10.06.2024 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.06.2024 28.06.2024
Faktúra 2024063 nákup potravín 8,52 s DPH 10.06.2024 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.06.2024 28.06.2024
Faktúra 2024064 nákup potravín 155,19 s DPH 10.06.2024 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 12.06.2024 28.06.2024
Faktúra 240102066 nákup potravín 854,75 s DPH 13.06.2024 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.06.2024 28.06.2024
Faktúra 2024052 nákup potravín 103,08 s DPH 20.05.2024 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 23.05.2024 31.05.2024
Faktúra 410005746 nákup potravín 128,40 s DPH 14.06.2024 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.06.2024 28.06.2024
Faktúra 24VF04158 nákup potravín 396,82 s DPH 14.06.2024 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.06.2024 28.06.2024
Faktúra VF240236 nákup potravín 283,28 s DPH 17.06.2024 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 21.06.2024 21.06.2024
Faktúra 10200008 nákup zemiakov 198,00 s DPH 10.02.2020 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.02.2020 10.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4049