Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/2016 nákup mäsa 33,00 s DPH 05.09.2016 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 09.09.2016 28.09.2016
Faktúra 210009721 nákup potravín 128,40 s DPH 30.09.2022 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2022 24.10.2022
Faktúra 210009228 nákup potravín 127,40 s DPH 16.09.2022 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 19.09.2022 28.09.2022
Faktúra 10220051 nákup potravín 178,20 s DPH 19.09.2022 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 19.09.2022 28.09.2022
Faktúra 220101450 nákup potravín 701,74 s DPH 22.09.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 23.09.2022 28.09.2022
Faktúra 2022105264 nákup potravín 18,04 s DPH 22.09.2022 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 29.09.2022 29.09.2022
Faktúra 92022 nákup potravín 360,32 s DPH 30.09.2022 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 30.09.2022 30.09.2022
Faktúra 2206313 nákup potravín 160,56 s DPH 30.09.2022 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2022 24.10.2022
Faktúra 220101491 nákup potravín 568,83 s DPH 30.09.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2022 24.10.2022
Faktúra 2022105054 nákup potravín 18,04 s DPH 12.09.2022 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 19.09.2022 28.09.2022
Faktúra 2022105472 nákup potravín 112,49 s DPH 30.09.2022 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2022 24.10.2022
Faktúra 222022 nákup potravín 1 056,55 s DPH 30.09.2022 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2022 24.10.2022
Faktúra 10220056 nákup potravín 116,60 s DPH 03.10.2022 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.10.2022 24.10.2022
Faktúra 10220058 nákup potravín 13,20 s DPH 04.10.2022 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2022 24.10.2022
Faktúra 220101547 nákup potravín 637,04 s DPH 06.10.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.10.2022 24.10.2022
Faktúra 210009956 nákup potravín 128,40 s DPH 07.10.2022 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 11.10.2022 24.10.2022
Faktúra 220101416 nákup potravín 671,91 s DPH 16.09.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 19.09.2022 28.09.2022
Faktúra 2205734 nákup potravín 190,50 s DPH 12.09.2022 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 13.09.2022 28.09.2022
Faktúra 220101605 nákup potravín 804,42 s DPH 13.10.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.10.2022 24.10.2022
Faktúra 2022103425 nákup potravín 22,66 s DPH 23.08.2022 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.06.2022 30.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4312