|
|
Faktúra |
2025104927
|
nákup potravín
|
4,20 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025104668
|
nákup potravín
|
18,01 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
nákup potravín
|
86,57 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
14.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
nákup potravín
|
128,53 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
09.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
nákup potravín
|
293,61 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025104140
|
nákup potravín
|
51,66 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
nákup potravín
|
111,66 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Dušan Dičér |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501909
|
udržba softvéru
|
83,64 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Solitea Vema a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102385
|
nákup potravín
|
441,07 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
225097
|
oprava podláh v šatni
|
2 500,00 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Ivan Blažo - IBEX, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
nákup potravín
|
1 460,72 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102343
|
nákup potravín
|
344,58 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2691311
|
prenájom rohoží
|
35,52 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0109000013
|
poistenie majetku
|
35,42 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Prvá Komunálna finančná, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250849
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
158,47 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
See Trade s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250331
|
nákup potravín
|
223,17 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
334918860
|
nákup potravín
|
171,37 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
HYZA a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102297
|
nákup potravín
|
1 170,20 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250319
|
nákup potravín
|
364,98 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
oprava vodovodného potrubia
|
873,30 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
NP-Bau s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
30.06.2025 |