|
|
Faktúra |
120250064
|
pracovne odevy, upratovačky
|
100,46 |
s DPH |
|
25.8,2025 |
JUMBO Mojmirovce spol. s.r.o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
27,8,2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2260054531
|
za elektrickú energiu, vyúčtovanie
|
-39,43 |
s DPH |
|
12.10.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
20.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2260054532
|
za elektrickú energiu vyučtovanie
|
-61,84 |
s DPH |
|
12.10.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
20.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1612811100
|
za telefon
|
9,21 |
s DPH |
|
12.10.2026 |
O2 Slovakia , s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261329
|
nákup tonera
|
10,39 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
Orink Slovakia, s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26150
|
služby technika BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
HASKONT- Vinczeová, |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260103358
|
nákup potravín
|
119,60 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2606813
|
nákup potravín
|
8,93 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026098
|
nákup potravín
|
111,63 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
Dušan Dičér |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
VF260672
|
nákup potravín
|
291,86 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2606590
|
nákup potravín
|
309,24 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260103353
|
nákup potravín
|
1 289,86 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1120261069
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
Eurotrading s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9260734
|
školenie
|
109,47 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
Seminaria, s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2861571
|
prenájom rohoží
|
38,92 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2610080
|
nákup materiálu
|
69,99 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395855866
|
za telefon
|
129,40 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
Slovak telecom, |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SK-S-2026130040
|
multilicencia pre predmet INFORMATIKA
|
305,00 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
Umíme to, s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26090002
|
vyhodnotenie zdielania EE
|
2,99 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
Energohub s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
nákup potravín
|
1 943,48 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.10.2026 |
09.10.2026 |