Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 120250064 pracovne odevy, upratovačky 100,46 s DPH 25.8,2025 JUMBO Mojmirovce spol. s.r.o. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 27,8,2025 26.09.2025
Faktúra 333006894 nákup potravín 168,28 s DPH 22.01.2026 HYZA a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.01.2026 22.01.2026
Faktúra 260100231 nákup potravín 1 305,08 s DPH 22.01.2026 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.01.2026 22.01.2026
Faktúra VF260025 nákup potravín 287,87 s DPH 19.01.2026 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.01.2026 22.01.2026
Faktúra 333004127 nákup potravín 273,58 s DPH 16.01.2026 HYZA a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.01.2026 22.01.2026
Faktúra 2600015 nákup potravín 30,14 s DPH 16.01.2026 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.01.2026 22.01.2026
Faktúra 260100140 nákup potravín 1 325,88 s DPH 16.01.2026 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 16.01.2026 16.01.2026
Faktúra 26VF00134 nákup potravín 254,70 s DPH 12.01.2026 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 16.01.2026 22.01.2026
Faktúra VF260008 nákup potravín 74,88 s DPH 12.01.2026 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 16.01.2026 22.01.2026
Faktúra 10260003 nákup potravín 189,00 s DPH 12.01.2026 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 16.01.2026 22.01.2026
Faktúra 260100020 nákup potravín 1 526,57 s DPH 07.01.2026 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 09.01.2026 22.01.2026
Faktúra 250104118 nákup potravín 666,29 s DPH 17.12.2025 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 33/2025 nákup potravín 1 748,88 s DPH 18.12.2025 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 2025108626 nákup potravín 64,37 s DPH 17.12.2025 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra VF250664 nákup potravín 277,73 s DPH 15.12.2025 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 15.12.2025 19.12.2025
Faktúra 10250153 nákup potravín 94,50 s DPH 11.12.2025 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 15.12.2025 19.12.2025
Faktúra 250104044 nákup potravín 1 103,08 s DPH 11.12.2025 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 15.12.2025 19.12.2025
Faktúra VF250651 nákup potravín 199,22 s DPH 08.12.2025 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.12.2025 19.12.2025
Faktúra 10250149 nákup potravín 63,00 s DPH 08.12.2025 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.12.2025 19.12.2025
Faktúra 25VF07640 nákup potravín 293,39 s DPH 08.12.2025 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.12.2025 19.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4049