Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 120250064 pracovne odevy, upratovačky 100,46 s DPH 25.8,2025 JUMBO Mojmirovce spol. s.r.o. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 27,8,2025 26.09.2025
Faktúra 10260070 nákup potravín 183,75 s DPH 04.05.2026 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.05.2026 06.05.2026
Faktúra VF260293 nákup potravín 239,84 s DPH 04.05.2026 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 06.05.2026 06.05.2026
Faktúra 260269 nákup potravín 238,14 s DPH 27.04.2026 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 11/2026 nákup potravín 1 498,11 s DPH 30.04.2026 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 30.04.2026 15.05.2026
Faktúra 333050690 nákup potravín 250,32 s DPH 30.04.2026 HYZA a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 260101600 nákup potravín 749,22 s DPH 30.04.2026 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra VF260251 nákup potravín 293,52 s DPH 20.04.2026 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.04.2026 30.04.2026
Faktúra 10260061 nákup potravín 131,25 s DPH 20.04.2026 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.04.2026 30.04.2026
Faktúra 260101467 nákup potravín 1 562,94 s DPH 23.04.2026 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2602712 nákup potravín 72,92 s DPH 20.04.2026 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.04.2026 30.04.2026
Faktúra 260101359 nákup potravín 1 317,31 s DPH 16.04.2026 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.04.2026 30.04.2026
Faktúra 333043711 nákup potravín 172,82 s DPH 16.04.2026 HYZA a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.04.2026 30.04.2026
Faktúra VF260230 nákup potravín 169,90 s DPH 13.04.2026 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2602455 nákup potravín 58,98 s DPH 10.04.2026 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.04.2026 30.04.2026
Faktúra 20260013-07 nákup materiálu 59,85 s DPH 09.04.2026 Scandi s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 13.04.2026 30.04.2026
Faktúra 8250019637 za elektricku energiu 321,00 s DPH 08.04.2026 ZSE Energia , a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 13.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2026038 nákup potravín 102,86 s DPH 01.04.2026 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.04.2026 30.04.2026
Faktúra 10260056 nákup potravín 157,50 s DPH 07.04.2026 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.04.2026 30.04.2026
Faktúra 260101250 nákup potravín 1 368,88 s DPH 09.04.2026 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.04.2026 30.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4199