|
|
Faktúra |
622405317
|
udržba softvéru
|
162,01 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Datalan a.s., |
|
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
oprava stravovacích zariadení
|
261,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12402008
|
nákup učebných pomôcok
|
82,90 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Biznis inn print s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
nákup bojlera
|
447,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2408254
|
nákup materiálu
|
43,50 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024336
|
dopravné
|
216,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Pilbus s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241237
|
nákup kancelárskych potrieb
|
311,28 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Gabriel Bleho - PC technik |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2408159
|
nákup potravín
|
74,11 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2408158
|
nákup materiálu
|
84,07 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
krtkovanie
|
460,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
NP-Bau s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24023944
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
147,14 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241180
|
pohotovostné služby zodpovednej osoby
|
105,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Fantozzi consulting s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1441707390
|
za telefon
|
4,33 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
O2 Slovakia |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VF240483
|
nákup potravín
|
280,84 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024124
|
nákup potravín
|
67,29 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Dušan Dičér |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400111616
|
nákup kancelárskych potrieb
|
332,05 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Xepap spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8461074257
|
vodné, stočné
|
412,25 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360810949
|
za telefon
|
128,07 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2619154
|
prenájom rohoží
|
36,48 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240039832
|
za elektrickú energiu
|
111,04 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
17.12.2024 |