|
|
Faktúra |
2670875
|
prenájom rohoží
|
37,39 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367187098
|
za telefon
|
129,35 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2660591
|
prenájom rohoží
|
37,39 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
872815470
|
za plyn
|
3 097,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8728154569
|
za plyn
|
907,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019138
|
za elektrickú energiu
|
338,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
313292
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
150,82 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250012437
|
za elektrickú energiu
|
-33,43 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250012436
|
za elektrickú energiu
|
-125,40 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250127
|
občerstvenie Deň učiteľov
|
1 516,50 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Reštaurácia Elsa s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25027
|
revízia BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
HASKONT - Vinczeová Alexandra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019137
|
za elektrickú energiu
|
384,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69250303
|
poplatok za seminár
|
109,59 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Seminaria, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
občerstvenie MC DONALD CUP
|
105,86 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Potraviny Monika Kollárová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8561018037
|
vodné, stočné
|
699,75 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9001778599
|
za tlačivá
|
28,29 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23042025
|
poplatok za seminár
|
48,00 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
RVC Nitra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501687
|
nákup materiálu
|
2,42 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12503633
|
oprava kosačky
|
258,89 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Šupa Marián |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1341774711
|
za telefon
|
6,06 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
O2 Slovakia , s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
30.04.2025 |