|
|
Faktúra |
12600332
|
materiál McDonald CUP
|
98,94 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
Biznis inn print s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260101793
|
nákup potravín
|
1 198,72 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600105448
|
nákup kancelárskych potrieb
|
240,90 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26007643
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
160,66 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
ILLE-Papier-Servise Sk, s.r.o., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8153125843
|
za plyn
|
2 600,00 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8153125842
|
za plyn
|
800,00 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019636
|
za elektrickú energiu
|
305,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019637
|
za plyn
|
321,00 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387767833
|
za telefon
|
134,60 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Slovak telecom, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9001862275
|
nakup tlačív
|
20,91 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600041
|
revízia komínov
|
106,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
NAGY-kominárstvo, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260020851
|
za elektrickú energiu vyučtovanie
|
-103,04 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260020850
|
za elektrickú energiu, vyúčtovanie
|
-98,50 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202613309
|
multilicencia pre predmet INFORMATIKA
|
27,00 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Umíme to, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1120260569
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Eurotrading s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2603056
|
nákup materiálu
|
220,67 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262906
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
30,00 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
MP Montech s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260101801
|
nákup potravín
|
238,15 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600105653
|
nákup kancelárskych potrieb
|
200,86 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260504
|
nákup kancelárskych potrieb
|
326,29 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
Gabriel Bleho PC-technik |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
20.05.2026 |