|
|
Faktúra |
2670875
|
prenájom rohoží
|
37,39 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250063
|
nákup potravín
|
140,70 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250186
|
nákup potravín
|
222,50 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF02640
|
nákup potravín
|
116,82 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9001778599
|
za tlačivá
|
28,29 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250101480
|
nákup potravín
|
359,87 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250101474
|
nákup potravín
|
1 185,79 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23042025
|
poplatok za seminár
|
48,00 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
RVC Nitra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025102591
|
nákup potravín
|
35,20 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250179
|
nákup potravín
|
269,83 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250101424
|
nákup potravín
|
672,11 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501687
|
nákup materiálu
|
2,42 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12503633
|
oprava kosačky
|
258,89 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Šupa Marián |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
občerstvenie MC DONALD CUP
|
105,86 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Potraviny Monika Kollárová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8561018037
|
vodné, stočné
|
699,75 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
622500952
|
údržba softvéru
|
170,71 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Datalan a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250165
|
nákup potravín
|
316,26 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1341774711
|
za telefon
|
6,06 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
O2 Slovakia , s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1120250469
|
za činnosť zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Eurotrading s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
18.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
510003371
|
nákup potravín
|
127,33 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
29.04.2025 |