Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 160005269 nákup mrazených výrobkov 133,03 s DPH 15.11.2016 Sniežik s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 21.11.2016 29.11.2016
Faktúra 591603365 nákup školského mlieka 13,44 s DPH 15.11.2016 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 16.11.2016 29.11.2016
Faktúra 282016 nákup kancelárskych potrieb 460,72 s DPH 15.11.2016 Dagmar Antošová - Rozličný tovar Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 16.11.2016 29.11.2016
Faktúra 292016 nákup čistiacich prostriedkov 816,55 s DPH 15.11.2016 Dagmar Antošová - Rozličný tovar Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 16.11.2016 30.11.2016
Faktúra 8660093318 vodné, stočné 315,64 s DPH 15.11.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 17.11.2016 29.11.2016
Faktúra 70673909 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 15.11.2016 Komensky, s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 17.11.2016 29.11.2016
Faktúra 2016006259 nákup potravín 198,84 s DPH 18.11.2016 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 21.11.2016 29.11.2016
Faktúra 1162209933 nákup tlačív 187,20 s DPH 18.11.2016 Ševt a.s., Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 21.11.2016 29.11.2016
Faktúra 302016 nákup čistiacich prostriedkov 168,68 s DPH 18.11.2016 Dagmar Antošová - Rozličný tovar Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 21.11.2016 29.11.2016
Faktúra 160100506 nákup tonerov 116,21 s DPH 18.11.2016 Szally, s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 21.11.2016 29.11.2016
Faktúra 0208919589 za telefon 18,17 s DPH 18.11.2016 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 21.11.2016 29.11.2016
Faktúra 2016103166 nákup pekárenských výrobkov 28,60 s DPH 21.11.2016 Pekáreň Hochel s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 23.11.2016 29.11.2016
Faktúra 160005381 nákup mrazených výrobkov 9,48 s DPH 22.11.2016 Sniežik s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 24.11.2016 29.11.2016
Faktúra 2016040 nákup ovocia a zeleniny 274,75 s DPH 24.11.2016 Jozef Lenčéš ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 25.11.2016 29.11.2016
Faktúra 16027526 nákup čistiacich prostriedkov 45,36 s DPH 29.11.2016 ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 30.11.2016 12.12.2016
Faktúra 16729 nákup školského ovocia 71,50 s DPH 30.11.2016 BFL s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 07.12.2016 30.11.2016
Faktúra 2016006366 nákup potravín 759,25 s DPH 30.11.2016 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 2016103278 nákup pekárenských výrobkov 14,30 s DPH 30.11.2016 Pekáreň Hochel s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 01.12.2016 12.12.2016
Faktúra 2016006373 nákup potravín 309,06 s DPH 30.11.2016 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 670638029 nákup mliečnych výrobkov 120,10 s DPH 30.11.2016 Mabonex s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 30.11.2016 30.11.2016
zobrazené záznamy: 101-120/3838