|
|
Faktúra |
33/2025
|
nákup potravín
|
1 748,88 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108626
|
nákup potravín
|
64,37 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250104118
|
nákup potravín
|
666,29 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250664
|
nákup potravín
|
277,73 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250104044
|
nákup potravín
|
1 103,08 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250153
|
nákup potravín
|
94,50 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250651
|
nákup potravín
|
199,22 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250149
|
nákup potravín
|
63,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF07640
|
nákup potravín
|
293,39 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
334994450
|
nákup potravín
|
164,66 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
HYZA a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250103935
|
nákup potravín
|
1 646,91 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3112504350
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
673,67 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
DVA PLUS s.r.o., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8738184851
|
za plyn
|
907,00 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8738184852
|
za plyn
|
3 097,00 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9001828136
|
nakup tlačív
|
9,84 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251121
|
nákup kancelárskych potrieb
|
437,38 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Gabriel Bleho PC-technik |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019138
|
za elektrickú energiu
|
338,00 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019137
|
za elektrickú energiu
|
384,00 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250144
|
nakup potravín
|
157,50 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250635
|
nákup potravín
|
269,64 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
19.12.2025 |