|
Faktúra |
2024102099
|
nákup potravín
|
54,12 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
24VF02530
|
nákup potravín
|
349,55 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
VF24124
|
nákup potravín
|
355,37 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
10240026
|
nákup potravín
|
206,25 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024052
|
občerstvenie Deň učiteľov
|
1 625,48 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
Reštaurácia Elsa s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
1312400103
|
nákup kontajnera na BIO odpad
|
29,00 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Obec Močenok |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
622401258
|
udržba softvéru
|
162,01 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Datalan a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2240011050
|
za elektrickú energiu preplatok
|
-196,76 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
240101207
|
nákup potravín
|
531,17 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
240101206
|
nákup potravín
|
883,78 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
8346829887
|
za telefon
|
86,03 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
846015078
|
vodné, stočné
|
263,83 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2240010825
|
za elektrickú energiu preplatok
|
-242,34 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
240112
|
nákup potravín
|
283,16 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
3112401173
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
674,48 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Dva plus s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
241040
|
služby zodpovednej osoby
|
105,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Fantozzi consulting s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
410003243
|
nákup potravín
|
128,40 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
HSH s.r.o, |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
24025
|
služby BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
HASKONT - Vinczeová Alexandra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2401624
|
nákup materiálu
|
323,36 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
240101116
|
nákup potravín
|
834,08 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
16.04.2024 |