|
|
Faktúra |
2503482
|
nákup materiálu
|
1 359,27 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25134
|
služby technika BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
HASKONT- Vinczeová, č. 42, Kráľová nad Váhom |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8371968581
|
za telefon
|
125,78 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Slovak telecom, Karadzicova 10, Bratislava |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8370364471
|
za telefon
|
129,61 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Slovak telecom, Karadzicova 10, Bratislava |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8368780710
|
za telefon
|
129,51 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Slovak telecom, Karadzicova 10, Bratislava |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
24250158
|
oprava elektrospotrebičov v ŠJ
|
207,44 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
PekaStroj s.r.o., Priemyselná 4, Nitra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250083
|
služby VO
|
200,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Komunal Servis-Verejné obs., Mládežnícka 24,Levice |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019137
|
za elektrickú energiu
|
384,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Energie2 a.s. Nazaretska 3, 81104 Bratislava |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8172676014
|
za plyn
|
3 097,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
SPP a.s. Mlynske Nivy 44, Bratislava |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8172676013
|
za plyn
|
907,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
SPP a.s. Mlynske Nivy 44, Bratislava |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019138
|
za EE SJ, CVS Slniečko
|
338,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Energie2 a.s. Nazaretska 3, 81104 Bratislava |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025104140
|
nákup potravín
|
51,66 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
nákup potravín
|
111,66 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Dušan Dičér |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
nákup potravín
|
293,61 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501909
|
udržba softvéru
|
83,64 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Solitea Vema a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102385
|
nákup potravín
|
441,07 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
225097
|
oprava podláh v šatni
|
2 500,00 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Ivan Blažo - IBEX, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
nákup potravín
|
1 460,72 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102343
|
nákup potravín
|
344,58 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250331
|
nákup potravín
|
223,17 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |