|
|
Faktúra |
622503932
|
udržba softvéru
|
170,71 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250103246
|
nákup potravín
|
1 206,87 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025107023
|
nákup potravín
|
224,98 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
17.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250289
|
služby VO
|
246,00 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Komunal Servis |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500110434
|
nákup kancelárskych potrieb
|
503,19 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506338
|
nákup materiálu
|
409,48 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1531936434
|
za telefon
|
6,85 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
O2 Slovakia , s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF0525
|
nákup potravín
|
334,02 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF06107
|
nákup potravín
|
362,10 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250103143
|
nákup potravín
|
342,40 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1120251069
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Eurotrading s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250103140
|
nákup potravín
|
1 371,55 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22102025
|
školenie
|
52,00 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
RVC Nitra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2730933
|
prenájom rohoží
|
37,39 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8561060345
|
vodné, stočné
|
348,18 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Zapad.vodar.spol. a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250111
|
nákup potravín
|
157,50 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25165
|
služby technika BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
HASKONT- Vinczeová, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF05974
|
nákup potravín
|
245,69 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250514
|
nákup potravín
|
303,25 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250043846
|
preplatok za elektricku energiu
|
-88,34 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
31.10.2025 |