|
|
Faktúra |
1120251169
|
za činnosť zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Eurotrading s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2741018
|
prenájom rohoží
|
37,39 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250690
|
kamerový systém
|
734,36 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Infinity Systems, s.r.o., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250049354
|
preplatok za elektricku energiu
|
-2,81 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2507043
|
nákup materiálu
|
213,59 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250049355
|
za elektrickú energiu
|
102,60 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378337346
|
za telefon
|
134,74 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Slovak telecom, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
kominárske práce
|
165,00 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
EL-Kominárstvo s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8192801135
|
za plyn
|
907,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8192801136
|
za plyn
|
3 097,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF06652
|
nákup potravín
|
251,64 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250571
|
nákup potravín
|
237,92 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250126
|
nákup potravín
|
189,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019137
|
za elektrickú energiu
|
384,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019138
|
za elektrickú energiu
|
338,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
977542
|
nákup potravín
|
299,43 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
HYZA a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250103418
|
nákup potravín
|
1 048,60 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
nákup potravín
|
1 975,64 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192025
|
nákup potravín
|
199,27 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
334975658
|
nákup potravín
|
185,03 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
HYZA a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
27.10.2025 |
31.10.2025 |