Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8690050524 za plyn 800,00 s DPH 03.03.2026 SPP a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 06.03.2026 13.03.2026
Faktúra VF260120 nákup potravín 252,70 s DPH 03.03.2026 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.03.2026 05.03.2026
Faktúra 8690050525 za plyn 2 600,00 s DPH 02.03.2026 SPP a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 06.03.2026 13.03.2026
Faktúra 8250019637 za elektrickú energiu 321,00 s DPH 02.03.2026 Energie2 a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 05.03.2026 13.03.2026
Faktúra 8250019636 za elektrickú energiu 305,00 s DPH 02.03.2026 Energie2 a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 05.03.2026 13.03.2026
Faktúra 5/2026 nákup potravín 733,34 s DPH 02.03.2026 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.03.2026 05.03.2026
Faktúra 65000499 nákup školského ovocia s DPH 27.02.2026 BONI FRUCTI spol. s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.02.2026
Faktúra 592600502 nákup školského mlieka s DPH 27.02.2026 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.02.2026
Faktúra 592600238 nákup školského mlieka s DPH 26.02.2026 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.02.2026
Faktúra 592600353 nákup školského mlieka s DPH 26.02.2026 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.02.2026
Faktúra 260100645 nákup potravín 1 252,76 s DPH 26.02.2026 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.02.2026 27.02.2026
Faktúra 333022808 nákup potravín 160,23 s DPH 26.02.2026 HYZA a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.02.2026 27.02.2026
Faktúra 26VF01147 nákup potravín 584,00 s DPH 25.02.2026 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.02.2026 27.02.2026
Faktúra 91/26/01040 predplatné časopisu 6,00 s DPH 24.02.2026 Ares s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 26.02.2026 27.02.2026
Faktúra 2600644 nákup materiálu 148,84 s DPH 23.02.2026 Tóth s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 26.02.2026 27.02.2026
Faktúra 2602000316 uprage programu ŠJ 68,88 s DPH 23.02.2026 SOFT-GL s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 23.02.2026 27.02.2026
Faktúra 2260001832 za elektrickú energiu 217,88 s DPH 23.02.2026 Energie2 a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 27.02.2026 27.02.2026
Faktúra 2260001831 za elektrickú energiu 331,95 s DPH 23.02.2026 Energie2 a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 25.02.2026 27.02.2026
Faktúra VF260095 nákup potravín 322,83 s DPH 23.02.2026 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 25.02.2026 27.02.2026
Faktúra 10260029 nákup potravín 183,75 s DPH 23.02.2026 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 25.02.2026 27.02.2026
zobrazené záznamy: 21-40/4139