|
|
Faktúra |
2720906
|
prenájom rohoží
|
37,39 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3. Trnava |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2505421
|
nákup materiálu
|
265,24 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
revízie TV
|
158,10 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
REVTECH s.r.o., Fr. Kráľa 53, Žarnovica |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5925020621
|
ročný prístup do systému VS
|
233,70 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250102731
|
nakup potravín
|
1 290,03 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
024/2025
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
335,45 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Lenčéšová Hana, Borzagoš 1082, Močenok |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
334956465
|
nákup potravín
|
296,89 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
HYZA a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106232
|
nákup potravín
|
64,14 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8561053395
|
vodné, stočné
|
175,78 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Zapad.vodar.spol. nabrežie za hydrocent. Nitra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108997
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
17,69 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525059826
|
nákup učebníc
|
19,80 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601, Bratislava |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250453
|
nákup potravín
|
321,98 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF05244
|
nákup potravín
|
289,38 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250038615
|
preplatok za elektricku energiu
|
249,03 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Energie2 a.s. Nazaretska 3, 81104 Bratislava |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250038616
|
preplatok za elektricku energiu
|
202,41 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Energie2 a.s. Nazaretska 3, 81104 Bratislava |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250102624
|
nákup potravín
|
980,33 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
102500603
|
nákup učebných pomôcok
|
14,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
EXPOL Pedagogika s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250102623
|
nákup učebníc
|
326,33 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250816
|
nákup kancelárskych potrieb
|
495,20 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Gabriel Bleho PC-technik Borzagoš, Močenok |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375176443
|
za telefon
|
109,45 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
26.09.2025 |