|
|
Faktúra |
250103029
|
nákup potravín
|
1 155,30 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
nákup potravín
|
1 803,04 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106719
|
nákup potravín
|
32,29 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250487
|
nákup potravín
|
299,94 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
01.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250102930
|
nákup potravín
|
1 594,96 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
01.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106492
|
nákup potravín
|
36,16 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
021/2025
|
nákup materiálu
|
101,60 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Lenčéšová Hana, Borzagoš 1082, Močenok |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025130024
|
licenčné poplatky
|
221,00 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Umíme to s.r.o.,Cyrilská 7/508 Brno |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25017583
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
150,82 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
ILLE-Papier-Servise Sk, s.r.o., Lichardova 16, Skalica |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
24.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF05597
|
nákup potravín
|
245,69 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250476
|
nákup potravín
|
217,49 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250106
|
nákup potravín
|
157,50 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
01.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
odborná príprava revíznych technikov
|
110,00 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
Švec Michal -OHSAS, Chalupkova 2188, Vráble |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250463
|
nákup potravín
|
177,91 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2505618
|
nákup materiálu
|
161,77 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250587
|
kamerový systém
|
848,60 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
Infinity Systems, s.r.o., Šturova 859/51 Šaľa |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0109000013
|
poistenie majetku
|
35,42 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. Nitra |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
22.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250102810
|
nákup potravín
|
1 657,77 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025099
|
nákup potravín
|
220,50 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
19.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1571862032
|
SKD telefón
|
4,03 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
O2 Slovakia , s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.09.2025 |
26.09.2025 |