Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 220101755 nákup potravín 630,96 s DPH 03.11.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.11.2022 22.11.2022
Faktúra 262022 nákup potravín 1 094,48 s DPH 02.11.2022 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.11.2022 22.11.2022
Faktúra 220101716 nákup potravín 459,85 s DPH 27.10.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.10.2022 31.10.2022
Faktúra 2206980 nákup potravín 200,70 s DPH 26.10.2022 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.10.2022 31.10.2022
Faktúra 102022 nákup potravín 283,43 s DPH 21.10.2022 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 27.10.2022 31.10.2022
Faktúra 220101680 nákup potravín 30,08 s DPH 21.10.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.10.2022 24.10.2022
Faktúra 220101655 nákup potravín 618,05 s DPH 20.10.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.10.2022 24.10.2022
Faktúra 10220061 nákup potravín 184,80 s DPH 17.10.2022 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 18.10.2022 24.10.2022
Faktúra 210010211 nákup potravín 128,40 s DPH 14.10.2022 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana DIčérová vedúca ŠJ 14.10.2022 24.10.2022
Faktúra 220101605 nákup potravín 804,42 s DPH 13.10.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.10.2022 24.10.2022
Faktúra 2022105680 nákup potravín 47,30 s DPH 10.10.2022 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 14.10.2022 24.10.2022
Faktúra 210009956 nákup potravín 128,40 s DPH 07.10.2022 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 11.10.2022 24.10.2022
Faktúra 220101547 nákup potravín 637,04 s DPH 06.10.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 07.10.2022 24.10.2022
Faktúra 10220058 nákup potravín 13,20 s DPH 04.10.2022 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2022 24.10.2022
Faktúra 222022 nákup potravín 1 056,55 s DPH 30.09.2022 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2022 24.10.2022
Faktúra 220101311 nákup potravín 631,21 s DPH 26.08.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 29.08.2022 31.08.2022
Faktúra 2022105472 nákup potravín 112,49 s DPH 30.09.2022 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2022 24.10.2022
Faktúra 220101491 nákup potravín 568,83 s DPH 30.09.2022 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2022 24.10.2022
Faktúra 210009721 nákup potravín 128,40 s DPH 30.09.2022 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2022 24.10.2022
Faktúra 2206313 nákup potravín 160,56 s DPH 30.09.2022 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 04.10.2022 24.10.2022
zobrazené záznamy: 241-260/4006