|
|
Faktúra |
001/2026
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
142,40 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
Hana Lenčéšová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
01.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260101072
|
nákup potravín
|
320,76 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
592600734
|
nákup školského mlieka
|
|
s DPH |
|
23.03.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2605156
|
nákup potravín
|
413,57 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12600345
|
materiál McDonald CUP
|
107,54 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
Biznis inn print s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260175
|
nákup potravín
|
294,40 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601950
|
nákup potravín
|
58,98 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100988
|
nákup potravín
|
186,00 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100982
|
nákup potravín
|
1 099,66 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
333032407
|
nákup potravín
|
151,51 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
HYZA a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260046
|
nákup potravín
|
141,75 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12600332
|
materiál McDonald CUP
|
98,94 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
Biznis inn print s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661010763
|
vodné, stočné
|
287,57 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
20.03.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1312600082
|
za odvoz smeti
|
1 714,64 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Obec Močenok |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
20.03.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020
|
nákup potravín
|
51,30 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
Dušan Dičér |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
16042026
|
poplatok za seminár
|
52,00 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
RVC Nitra |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
22300105
|
poplatok za deň učiteľov
|
86,00 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
Mesto Šaľa |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600103113
|
nákup kancelárskych potrieb
|
164,33 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Xepap spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260100865
|
nákup potravín
|
999,13 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
86643252
|
za telefon
|
7,57 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
O2 Slovakia , s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.03.2026 |
30.04.2026 |