Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 260101072 nákup potravín 320,76 s DPH 24.03.2026 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.03.2026 24.03.2026
Faktúra 10260046 nákup potravín 141,75 s DPH 23.03.2026 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.03.2026 24.03.2026
Faktúra 260175 nákup potravín 294,40 s DPH 23.03.2026 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.03.2026 24.03.2026
Faktúra 2601950 nákup potravín 58,98 s DPH 23.03.2026 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.03.2026 24.03.2026
Faktúra 260100988 nákup potravín 186,00 s DPH 23.03.2026 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.03.2026 24.03.2026
Faktúra 260100982 nákup potravín 1 099,66 s DPH 23.03.2026 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.03.2026 24.03.2026
Faktúra 333032407 nákup potravín 151,51 s DPH 23.03.2026 HYZA a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.03.2026 24.03.2026
Faktúra VF2605156 nákup potravín 413,57 s DPH 23.03.2026 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.03.2026 24.03.2026
Faktúra 592600734 nákup školského mlieka s DPH 23.03.2026 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.03.2026
Faktúra 2026020 nákup potravín 51,30 s DPH 13.03.2026 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 260100865 nákup potravín 999,13 s DPH 12.03.2026 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 592600628 nákup školského mlieka s DPH 11.03.2026 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 13.03.2026
Faktúra 2781269 prenájom rohoží 36,97 s DPH 10.03.2026 Lindstrom s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 10.03.2026 13.03.2026
Faktúra 26VF01469 nákup potravín 287,70 s DPH 10.03.2026 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 11.03.2026 13.03.2026
Faktúra 2601683 nákup potravín 38,64 s DPH 10.03.2026 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 11.03.2026 13.03.2026
Faktúra 3026303199 nákup benefitných poukážok 1 568,40 s DPH 10.03.2026 Fpoho s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 11.03.2026 13.03.2026
Faktúra 2260008543 za elektrickú energiu 84,71 s DPH 10.03.2026 Energie2 a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 12.03.2026 13.03.2026
Faktúra VF260136 nákup potravín 186,99 s DPH 09.03.2026 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 11.03.2026 13.03.2026
Faktúra 10260042 nákup potravín 105,00 s DPH 09.03.2026 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 11.03.2026 13.03.2026
Faktúra 10260037 nákup potravín 78,75 s DPH 06.03.2026 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 11.03.2026 13.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4148