|
|
Faktúra |
260101793
|
nákup potravín
|
1 198,72 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260101801
|
nákup potravín
|
238,15 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1442044717
|
za telefon
|
6,53 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
O2 Slovakia , s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3405260193
|
nákup tonera
|
132,29 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
E linkx a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600105653
|
nákup kancelárskych potrieb
|
200,86 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260504
|
nákup kancelárskych potrieb
|
326,29 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
Gabriel Bleho PC-technik |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262906
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
30,00 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
MP Montech s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF03095
|
nákup potravín
|
348,18 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1120260569
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Eurotrading s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
14.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600105448
|
nákup kancelárskych potrieb
|
240,90 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260312
|
nákup potravín
|
263,83 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2603221
|
nákup potravín
|
74,34 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
592601170
|
nákup školského mlieka
|
|
s DPH |
|
11.05.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
nákup potravín
|
44,70 |
s DPH |
|
08.05.2026 |
Dušan Dičér |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1042026
|
nákup potravín
|
530,97 |
s DPH |
|
08.05.2026 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
08.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
333053281
|
nákup potravín
|
148,86 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
HYZA a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
08.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260101696
|
nákup potravín
|
1 275,25 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
08.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202613309
|
multilicencia pre predmet INFORMATIKA
|
27,00 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Umíme to, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260020850
|
za elektrickú energiu, vyúčtovanie
|
-98,50 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
16.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019636
|
za elektrickú energiu
|
305,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
20.05.2026 |