|
|
Faktúra |
8389322364
|
za telefon
|
129,19 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
Slovak telecom, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
08.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
004/2026
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
415,60 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
Hana Lenčéšová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48090626
|
poplatok za seminár
|
39,90 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
VESNA |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
622601973
|
udržba výpočtovej techniky
|
118,36 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Datalan a.s., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
04.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260595
|
nákup tlačiarne
|
824,10 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
IToffice s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8183147258
|
za plyn
|
2 600,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8183147257
|
za plyn
|
800,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019636
|
za elektrickú energiu
|
305,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019637
|
za elektrickú energiu
|
321,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3112601770
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
652,43 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Dva plus s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202630347
|
nákup materiálu
|
61,85 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
offia spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2811480
|
prenájom rohoží
|
38,92 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260026
|
oprava okien
|
840,09 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Vito-Plast Jozef Oroszi |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2604190
|
nákup materiálu
|
394,30 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1605200031
|
nákup materiálu
|
248,50 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
sinaj s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260582
|
udržba výpočtovej techniky
|
60,00 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
IToffice s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
25.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8661028023
|
vodné, stočné
|
352,65 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
Zapad.vodar.spol. a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
21.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260101793
|
nákup potravín
|
1 198,72 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260101801
|
nákup potravín
|
238,15 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1442044717
|
za telefon
|
6,53 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
O2 Slovakia , s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
20.05.2026 |