|
|
Faktúra |
1072026
|
nákup potravín
|
201,19 |
s DPH |
|
21.07.2026 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
21.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2604781
|
nákup potravín
|
12,92 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
nákup potravín
|
18,70 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
Dušan Dičér |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1062026
|
nákup potravín
|
374,36 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
08.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
nákup potravín
|
1 525,12 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2604517
|
nákup potravín
|
21,53 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
VF260469
|
nákup potravín
|
85,09 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
enviromentálna prednáška
|
260,00 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
ProEko film s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0006437726
|
škola v prírode
|
2 600,00 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
Wachumba ck, s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9001875119
|
tlačiarenske služby
|
13,53 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26011487
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
40,18 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
ILLE-Papier-Servise Sk, s.r.o., |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
333076519
|
nákup potravín
|
157,53 |
s DPH |
|
25.06.2026 |
HYZA a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260102488
|
nákup potravín
|
1 223,65 |
s DPH |
|
25.06.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600107523
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
372,74 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2821600
|
prenájom rohoží
|
38,92 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2605300
|
nákup materiálu
|
50,43 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5421396979
|
nákup výpočtovej technik
|
18,79 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
ALZA SK s.r.o, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661052040
|
vodné, stočné
|
397,62 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26423992
|
nákup materiálu
|
63,96 |
s DPH |
|
23.06.2026 |
B2B Partner s.r.o, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260099
|
nákup potravín
|
147,00 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
26.06.2026 |