|
|
Faktúra |
8392472414
|
za telefon
|
124,08 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
Slovak telecom, |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8661080688
|
vodné, stočné
|
473,44 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2607013
|
nákup materiálu
|
67,89 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8193189653
|
za plyn
|
800,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
05.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8193189654
|
za plyn
|
2 600,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
05.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019637
|
za elektrickú energiu
|
321,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
05.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019636
|
za elektrickú energiu
|
305,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
05.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1072026
|
nákup potravín
|
201,19 |
s DPH |
|
21.07.2026 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
21.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2831711
|
prenájom rohoží
|
38,92 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2604781
|
nákup potravín
|
12,92 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
nákup potravín
|
18,70 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
Dušan Dičér |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
15.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
622602996
|
udržba softvéru
|
184,50 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
Datalan a.s., |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8412602015
|
udržba softvéru
|
542,43 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
Solitea Vema a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
17.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004675
|
aktualizácia softvéru
|
634,00 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
ASC Applied Software Cons, s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260958
|
nákup kancelárskych potrieb
|
162,34 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Orink Slovakia, s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260036645
|
za elektrickú energiu vyučtovanie
|
-138,35 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2606156
|
nákup materiálu
|
18,09 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1610870074
|
za telefon
|
5,89 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
O2 Slovakia , s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2606157
|
dobropis nákup materiálu
|
-13,25 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
22.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260036646
|
za elektrickú energiu vyučtovanie
|
-130,11 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
31.07.2026 |