|
|
Faktúra |
825019636
|
za elektrickú energiu
|
305,00 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019637
|
za elektrickú energiu
|
321,00 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8709601258
|
za plyn
|
800,00 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8709601259
|
za plyn
|
2 600,00 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2613225
|
nákup učebných pomôcok
|
736,60 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3613549
|
nákup učebných pomôcok
|
299,20 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1055243353
|
nákup výpočtovej techniky
|
41,23 |
s DPH |
|
26.08.2026 |
ALZA SK s.r.o, |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2000010921
|
nákup materiálu
|
116,30 |
s DPH |
|
26.08.2026 |
LUNZO s.r.o. Praha 1 |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
28.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5926014152
|
prístup do VS SR
|
265,68 |
s DPH |
|
25.08.2026 |
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
27.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2260042475
|
vyúčtovanie elektrickej energie
|
-183,21 |
s DPH |
|
21.08.2026 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2260042474
|
za elektrickú energiu preplatok
|
-166,04 |
s DPH |
|
21.08.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
82026
|
nákup kancelárskych potrieb
|
230,50 |
s DPH |
|
21.08.2026 |
Hana Lenčéšová |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8661094721
|
vodné, stočné
|
288,42 |
s DPH |
|
21.08.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
25.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
92026
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
173,82 |
s DPH |
|
21.08.2026 |
Hana Lenčéšová |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
22601065
|
nákup materiálu
|
196,74 |
s DPH |
|
17.08.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2841768
|
prenájom rohoží
|
35,03 |
s DPH |
|
09.08.2026 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2262205365
|
nakup tlačív
|
544,89 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
Ševt a.s. Cementarenská16, Bratislava |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DOTF60089
|
ucebne pomocky
|
4 056,30 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
Littera, M. R. Štefanika, Martin |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1547958854
|
za elektrickú energiu
|
17,15 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
08.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1611639972
|
za telefon
|
4,03 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
O2 Slovakia , s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
11.08.2026 |
28.08.2026 |