|
|
Faktúra |
262933
|
nákup materiálu
|
215,50 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
Gastromarket s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260102993
|
nákup potravín
|
1 793,87 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600111956
|
nákup kancelárskych potrieb
|
137,85 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
22.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
012/2026
|
nákup kancelárskych potrieb
|
127,50 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
Hana Lenčéšová |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2426411
|
poplatok za seminár
|
61,50 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
Datawex s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8661101706
|
vodné, stočné
|
141,76 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
Zapad.vodar.spol. a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2609012
|
nákup materiálu
|
71,06 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
19.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
86643252
|
za telefon
|
4,03 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
O2 Slovakia , s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10260121
|
nákup potravín
|
183,75 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
14.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
VF260613
|
nákup potravín
|
260,70 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
592601754
|
nákup školského mlieka
|
|
s DPH |
|
11.09.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26069303
|
nákup potravín
|
70,17 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
Pekamo s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
14.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5423781454
|
nákup výpočtovej technik
|
42,05 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
ALZA SK s.r.o, |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
333111901
|
nákup potravín
|
238,42 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
HYZA a.s. |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260102882
|
nákup potravín
|
1 663,76 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
Foodservice Nitra s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2851426
|
prenájom rohoží
|
36,97 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600111423
|
nákup kancelárskych potrieb
|
416,55 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2260048445
|
za elektrickú energiu vyučtovanie
|
-168,64 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2260048446
|
za elektrickú energiu, vyúčtovanie
|
-183,92 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
Energie2 a.s. |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
120260065
|
pracovné odevy a obuv
|
426,54 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
Jumbo Mojmírovce s.r.o |
Základná škola Močenok |
PaedDr. Miriam Sklenárová |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
25.09.2026 |