|
|
Faktúra |
3025304019
|
benefitné poukážky
|
1 478,40 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Fpoho s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025
|
kamerová inšpekcia
|
130,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
NP-BAU s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6002404949
|
učebné pomôcky
|
42,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Booknet Slovakia s.r.o, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501AO9653
|
učebné pomôcky
|
13,90 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
LEGS, spol. s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250034
|
nákup potravín
|
14,70 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250082
|
nákup potravín
|
281,95 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Fy Darázs, Zolt Darázs |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250029
|
nákup potravín
|
204,75 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Peter Kudlička - SAMROL |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
členské
|
5,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Vitis, |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250112
|
oprava zámku
|
103,94 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Infinity Systems s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500703
|
nákup materiálu
|
112,35 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Tóth s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2650283
|
prenájom rohoží
|
35,52 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8621825888
|
za plyn
|
907,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8621825889
|
za plyn
|
3 097,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019137
|
za elektrickú energiu
|
384,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019138
|
za elektrickú energiu
|
338,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Energie 2, a.s. |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
nákup potravín
|
1 455,61 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Marián Tóth |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
nákup potravín
|
573,40 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Hana Lenčéšová |
Základná škola Močenok |
Mgr. Eduard Lacko |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF01173
|
nákup potravín
|
159,80 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100674
|
nákup potravín
|
892,16 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
Foodservice Nitra s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
nákup potravín
|
303,52 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
Potraviny Monika Kollárová |
ŠJ pri ZŠ Močenok |
Mgr. Jana Dičérová |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
28.02.2025 |