Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	260102993	nákup potravín	1 793,87	s DPH		17.09.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	VF260613	nákup potravín	260,70	s DPH		14.09.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	10260121	nákup potravín	183,75	s DPH		14.09.2026	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	26069303	nákup potravín	70,17	s DPH		11.09.2026	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	592601754	nákup školského mlieka		s DPH		11.09.2026	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ		17.09.2026
	Faktúra	260102882	nákup potravín	1 663,76	s DPH		10.09.2026	Foodservice Nitra s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	333111901	nákup potravín	238,42	s DPH		10.09.2026	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	VF260593	nákup potravín	252,61	s DPH		07.09.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	2605709	nákup potravín	360,78	s DPH		07.09.2026	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	825019636	za elektrickú energiu	305,00	s DPH		04.09.2026	Energie 2, a.s.	Základná škola Močenok	PaedDr. Miriam Sklenárová	riaditeľka školy	02.09.2026	11.09.2026
	Faktúra	333108614	nákup potravín	218,14	s DPH		03.09.2026	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	260102766	nákup potravín	570,94	s DPH		03.09.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	8250019637	za elektrickú energiu	321,00	s DPH		01.09.2026	Energie 2, a.s.	Základná škola Močenok	PaedDr. Miriam Sklenárová	riaditeľka školy	02.09.2026	11.09.2026
	Faktúra	8709601259	za plyn	2 600,00	s DPH		01.09.2026	SPP a.s.	Základná škola Močenok	PaedDr. Miriam Sklenárová	riaditeľka školy	02.09.2026	11.09.2026
	Faktúra	8709601258	za plyn	800,00	s DPH		01.09.2026	SPP a.s.	Základná škola Močenok	PaedDr. Miriam Sklenárová	riaditeľka školy	02.09.2026	11.09.2026
	Faktúra	10260115	nákup potravín	183,75	s DPH		01.09.2026	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	2613225	nákup učebných pomôcok	736,60	s DPH		31.08.2026	Taktik vydavateľstvo s.r.o	Základná škola Močenok	PaedDr. Miriam Sklenárová	riaditeľka školy	02.09.2026	11.09.2026
	Faktúra	3613549	nákup učebných pomôcok	299,20	s DPH		31.08.2026	Taktik vydavateľstvo s.r.o	Základná škola Močenok	PaedDr. Miriam Sklenárová	riaditeľka školy	02.09.2026	11.09.2026
	Faktúra	260102685	nákup potravín	1 399.04	s DPH		27.08.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	2000010921	nákup materiálu	116,30	s DPH		26.08.2026	LUNZO s.r.o. Praha 1	Základná škola Močenok	PaedDr. Miriam Sklenárová	riaditeľka školy	28.08.2026	31.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4378