Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1072026	nákup potravín	201,19	s DPH		21.07.2026	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	21.07.2026	22.07.2026
	Faktúra	2604781	nákup potravín	12,92	s DPH		15.07.2026	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.07.2026	22.07.2026
	Faktúra	2026061	nákup potravín	18,70	s DPH		15.07.2026	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.07.2026	22.07.2026
	Faktúra	1062026	nákup potravín	374,36	s DPH		08.07.2026	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.07.2026	22.07.2026
	Faktúra	17/2026	nákup potravín	1 525,12	s DPH		30.06.2026	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.07.2026	22.07.2026
	Faktúra	2604517	nákup potravín	21,53	s DPH		30.06.2026	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.07.2026	22.07.2026
	Faktúra	VF260469	nákup potravín	85,09	s DPH		29.06.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.07.2026	22.07.2026
	Faktúra	5/2026	enviromentálna prednáška	260,00	s DPH		29.06.2026	ProEko film s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	29.06.2026	29.06.2026
	Faktúra	0006437726	škola v prírode	2 600,00	s DPH		26.06.2026	Wachumba ck, s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	26.06.2026	26.06.2026
	Faktúra	9001875119	tlačiarenske služby	13,53	s DPH		26.06.2026	Slovenská pošta, a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	26.06.2026	26.06.2026
	Faktúra	SR26011487	nákup čistiacich prostriedkov	40,18	s DPH		26.06.2026	ILLE-Papier-Servise Sk, s.r.o.,	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	26.06.2026	26.06.2026
	Faktúra	333076519	nákup potravín	157,53	s DPH		25.06.2026	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	29.06.2026	29.06.2026
	Faktúra	260102488	nákup potravín	1 223,65	s DPH		25.06.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	29.06.2026	29.06.2026
	Faktúra	2600107523	nákup čistiacich prostriedkov	372,74	s DPH		24.06.2026	Xepap, spol. s.r.o.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	26.06.2026	26.06.2026
	Faktúra	2821600	prenájom rohoží	38,92	s DPH		24.06.2026	Lindstrom, s.r.o.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	26.06.2026	26.06.2026
	Faktúra	2605300	nákup materiálu	50,43	s DPH		24.06.2026	Tóth s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	26.06.2026	26.06.2026
	Faktúra	5421396979	nákup výpočtovej technik	18,79	s DPH		24.06.2026	ALZA SK s.r.o,	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	26.06.2026	26.06.2026
	Faktúra	8661052040	vodné, stočné	397,62	s DPH		24.06.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	26.06.2026	26.06.2026
	Faktúra	SPF26423992	nákup materiálu	63,96	s DPH		23.06.2026	B2B Partner s.r.o,	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	26.06.2026	26.06.2026
	Faktúra	10260099	nákup potravín	147,00	s DPH		22.06.2026	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	23.06.2026	26.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4312