Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	260101072	nákup potravín	320,76	s DPH		24.03.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	10260046	nákup potravín	141,75	s DPH		23.03.2026	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	260175	nákup potravín	294,40	s DPH		23.03.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2601950	nákup potravín	58,98	s DPH		23.03.2026	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	260100988	nákup potravín	186,00	s DPH		23.03.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	260100982	nákup potravín	1 099,66	s DPH		23.03.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	333032407	nákup potravín	151,51	s DPH		23.03.2026	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	VF2605156	nákup potravín	413,57	s DPH		23.03.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	592600734	nákup školského mlieka		s DPH		23.03.2026	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ		24.03.2026
	Faktúra	2026020	nákup potravín	51,30	s DPH		13.03.2026	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	260100865	nákup potravín	999,13	s DPH		12.03.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	592600628	nákup školského mlieka		s DPH		11.03.2026	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ		13.03.2026
	Faktúra	2781269	prenájom rohoží	36,97	s DPH		10.03.2026	Lindstrom s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	10.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26VF01469	nákup potravín	287,70	s DPH		10.03.2026	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	2601683	nákup potravín	38,64	s DPH		10.03.2026	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	3026303199	nákup benefitných poukážok	1 568,40	s DPH		10.03.2026	Fpoho s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	2260008543	za elektrickú energiu	84,71	s DPH		10.03.2026	Energie2 a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	12.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	VF260136	nákup potravín	186,99	s DPH		09.03.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	10260042	nákup potravín	105,00	s DPH		09.03.2026	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	10260037	nákup potravín	78,75	s DPH		06.03.2026	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.03.2026	13.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4148