Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	31000889	nákup potravín	128,40	s DPH		27.01.2023	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	30.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	230028	nákup potravín	188,73	s DPH		30.01.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	30.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	12023	nákup potravín	350,83	s DPH		27.01.2023	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	32023	nákup potravín	1 296,85	s DPH		31.01.2023	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	2023100606	nákup potravín	63,97	s DPH		31.01.2023	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	230100255	nákup potravín	204,72	s DPH		02.02.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	230100254	nákup potravín	988,40	s DPH		02.02.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	220102077	nákup potravín	495,32	s DPH		15.12.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	16.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	2022106956	nákup potravín	24,20	s DPH		12.12.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	2022620	udržba softvéru	36,00	s DPH		07.12.2022	IDOHLAD s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	08.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	70673909	udržba softvéru	248,40	s DPH		16.12.2022	Komensky s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	19.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	7141709556	za elektrickú energiu	2 020,04	s DPH		07.12.2022	ZSE Energia , a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	08.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	7181262580	za elektrickú energiu	1 789,24	s DPH		07.12.2022	ZSE Energia , a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	08.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	2356518	prenájom rohoží	27,41	s DPH		08.12.2022	Lindstrom s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	09.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	8318303545	za telefon	100,96	s DPH		09.12.2022	Slovak Telekom a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	12.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	8261107042	vodné, stočné	247,50	s DPH		09.12.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	12.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	220100121	nákup materiálu	250,00	s DPH		23.11.2022	TFA Slovakia, s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	25.11.2022	30.12.2022
	Faktúra	2122066375	nákup kníh	190,41	s DPH		12.12.2022	Libristo Media s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	12.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	20227237	nákup kníh	292,60	s DPH		14.12.2022	Vydavateľstvo Slovart , spol. s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	15.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	221206	poplatok za zodpovednú osobu	105,00	s DPH		14.12.2022	Fantozzi consulting s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	15.12.2022	30.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3838