Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8321936267	za telefon	110,90	s DPH		10.02.2023	Slovak Telekom a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	13.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	23002592	nákup čistiacich prostriedkov	122,38	s DPH		10.02.2023	ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	15.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	4430762893	za plyn	5 364,70	s DPH		10.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	15.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	8361003265	vodné, stočné	267,13	s DPH		15.02.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	20.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	230100318	nákup potravín	547,13	s DPH		09.02.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	10.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	230100317	nákup potravín	921,24	s DPH		09.02.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	23VF00943	nákup potravín	260,40	s DPH		10.02.2023	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	230100413	nákup potravín	586,04	s DPH		24.02.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	2310009	škola v prírode, ubytovanie	440,00	s DPH		16.01.2023	PSP Morava, s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	16.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	310001861	nákup potravín	128,40	s DPH		24.02.2023	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	10230014	nákup potravín	213,40	s DPH		27.02.2023	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	VF230054	nákup potravín	240,80	s DPH		27.02.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	22023	nákup potravín	299,11	s DPH		27.02.2023	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	2023017	nákup potravín	54,61	s DPH		27.02.2023	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	2023101031	nákup potravín	29,15	s DPH		27.02.2023	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	6/2023	nákup potravín	1 001,33	s DPH		28.02.2023	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	230100455	nákup potravín	870,10	s DPH		02.03.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	310002113	nákup potravín	128,40	s DPH		03.03.2023	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	230072	nákup potravín	194,69	s DPH		06.03.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	230100528	nákup potravín	873,52	s DPH		09.03.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.03.2023	10.03.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4199