Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	223100693	nákup potravín	251,76	s DPH		13.04.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	20.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	42022	nákup potravín	428,00	s DPH		02.05.2022	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	210004252	nákup potravín	115,20	s DPH		22.04.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	112022	nákup potravín	797,57	s DPH		02.05.2022	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	10220023	nákup potravín	143,00	s DPH		02.05.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	220100785	nákup potravín	609,53	s DPH		02.05.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	210004545	nákup potravín	120,00	s DPH		02.05.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	2022102144	nákup potravín	36,08	s DPH		02.05.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	22VF02761	nákup potravín	129,31	s DPH		02.05.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	10230002	nákup potravín	202,95	s DPH		09.01.2023	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	230100060	nákup potravín	970,42	s DPH		13.01.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	210101677	nákup potravín	108,73	s DPH		09.12.2021	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	2023051	nákup potravín	223,98	s DPH		01.06.2023	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	62023	nákup potravín	433,83	s DPH		31.05.2023	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	2023103121	nákup potravín	31,79	s DPH		31.05.2023	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	142023	nákup potravín	1 415,91	s DPH		31.05.2023	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	02.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	310005282	nákup potravín	128,40	s DPH		02.06.2023	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	230101299	nákup potravín	588,48	s DPH		01.06.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	230101298	nákup potravín	340,80	s DPH		01.06.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	2303817	nákup potravín	167,76	s DPH		02.06.2023	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.06.2023	30.06.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4312