Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024	členské VITIS	5,00	s DPH		01.03.2024	Vitis,	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	04.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	2025	členské	5,00	s DPH		03.03.2025	Vitis,	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	10.03.2025	28.03.2025
	Faktúra	3/17	nákup potravín	298,50	s DPH		20.10.2017	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	20.10.2017	26.10.2017
	Faktúra	3/24	nákup materiálu	155,00	s DPH		27.05.2024	Mário Kremz	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	28.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	3114	vstupenky na divadelné predstavenie	375,00	s DPH		13.05.2019	Divadlo A.Bagara v Nitre	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	13.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	4011	poplatok za školenie	25,00	s DPH		07.06.2019	Art Edu spol. s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	07.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	8419	nákup učebných pomôcok	150,00	s DPH		26.03.2019	Petr Kotulič	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	28.03.2019	29.03.2019
	Faktúra	9064	nákup potravín	64,83	s DPH		07.11.2017	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.11.2017	13.11.2017
	Faktúra	9066	nákup potravín	62,85	s DPH		10.11.2017	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.11.2017	13.11.2017
	Faktúra	12/18	nákup potravín	185,21	s DPH		09.01.2018	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.01.2018	26.01.2018
	Faktúra	12023	nákup potravín	350,83	s DPH		27.01.2023	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	12024	nákup potravín	308,26	s DPH		30.01.2024	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	30.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	16121	služby technika BOZP	200,00	s DPH		04.10.2016	HASKONT - Vinczeová Alexandra	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	04.10.2016	20.10.2016
	Faktúra	16162	služby technika BOZP	200,00	s DPH		22.12.2016	HASKONT - Vinczeová Alexandra	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	22.12.2016	16.01.2017
	Faktúra	16531	nákup školského ovocia	35,75	s DPH		14.10.2016	BFL s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	02.11.2016	04.11.2016
	Faktúra	16674	nákup školského ovocie	71,50	s DPH		07.11.2016	BFL s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	21.11.2016	28.11.2016
	Faktúra	16729	nákup školského ovocia	71,50	s DPH		30.11.2016	BFL s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	07.12.2016	30.11.2016
	Faktúra	16952	nákup školského ovocia	68,75	s DPH		31.12.2016	BFL s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	23.01.2017	16.01.2017
	Faktúra	17031	nákup materiálu	50,00	s DPH		23.11.2017	Saltu s.r.o,	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	23.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	17059	BOZP	150,00	s DPH		04.04.2017	HASKONT - Vinczeová Alexandra	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	13.04.2017	28.04.2017

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3838