Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	26/2020	nákup mäsa	567,08	s DPH		17.12.2020	Marián Tóth		Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.12.2020	22.12.2020
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní praktického vzučovania		s DPH		12.03.2019	Stredná odborná škola pedagogická, Levice		Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy		15.03.2019
	Faktúra	9124004064	poplatok asc agenda	589,00	s DPH		17.06.2024	ASC Applied Software Consultrants s..ro		Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	19.06.2024	28.06.2024
	Zmluva	53/2021	Kolektívna zmluva na rok 2021		s DPH		18.03.2021	ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku		Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy		31.03.2021
	Faktúra	1312000107	nákup kníh	1 575,00	s DPH		18.09.2020	Obec Močenok		Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	18.09.2020	25.09.2020
	Faktúra	2021103358	nákup pečiva	36,78	s DPH		06.07.2021	Pecamo s.r.o		Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	210101096	nákup potravín	657,06	s DPH		17.09.2021	Foodservice Nitra s.r.o		Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.09.2021	22.09.2021
	Faktúra	1918000353	udržba softvéru	105,00	s DPH		29.10.2020	Ing. Ondrej Csanda		Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	29.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	10200064	nákup zemiakov	38,50	s DPH		14.12.2020	Peter Kudlička - SAMROL		Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	2018023	nákup potravín	166,44	s DPH		21.12.2018	Potraviny Monika Kollárová		Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.12.2018	27.12.2018
	Faktúra	240102466	nákup potravín	251,34	s DPH		05.09.2024	Foodservice Nitra s.r.o		Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	12407462	nákup materiálu	374,40	s DPH		27.05.2024	Šupa Marián		Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	29.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	622405317	udržba softvéru	162,01	s DPH		20.12.2024	Datalan a.s.,		Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	27.12.2024	31.12.2024
	Faktúra	2019069	krtkovanie - služby	334,80	s DPH		22.02.2019	PK-Krtkovanie, s.r.o	50107364	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	22.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	2104101335	nákup materiálu	33,62	s DPH		01.07.2021	HAGARD HAL, spol. s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	01.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	20213515	nákup materiálu	446,87	s DPH		06.07.2021	Tóth s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	06.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	70673909	balíček služieb	18,00	s DPH		14.07.2021	Komensky s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	16.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	4490372511	za plyn		s DPH		06.07.2021	INNOGY Slovensko s..r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	07.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	20213215	nákup materiálu	208,14	s DPH		13.07.2021	Tóth s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	14.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	7181125273	za elektrickú energiu	485,38	s DPH		12.07.2021	ZSE Energia , a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	14.07.2021	30.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3560