Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2670875	prenájom rohoží	37,39	s DPH		29.04.2025	Lindstrom s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	10250063	nákup potravín	140,70	s DPH		28.04.2025	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	29.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	VF250186	nákup potravín	222,50	s DPH		28.04.2025	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	29.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	25VF02640	nákup potravín	116,82	s DPH		28.04.2025	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	29.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	9001778599	za tlačivá	28,29	s DPH		25.04.2025	Slovenská pošta, a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	28.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	250101480	nákup potravín	359,87	s DPH		24.04.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	250101474	nákup potravín	1 185,79	s DPH		24.04.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	23042025	poplatok za seminár	48,00	s DPH		24.04.2025	RVC Nitra	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	24.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	2025102591	nákup potravín	35,20	s DPH		23.04.2025	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	VF250179	nákup potravín	269,83	s DPH		23.04.2025	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	250101424	nákup potravín	672,11	s DPH		16.04.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	16.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	2501687	nákup materiálu	2,42	s DPH		15.04.2025	Tóth s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	18.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	12503633	oprava kosačky	258,89	s DPH		15.04.2025	Šupa Marián	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	17.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	142025	občerstvenie MC DONALD CUP	105,86	s DPH		15.04.2025	Potraviny Monika Kollárová	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	18.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	8561018037	vodné, stočné	699,75	s DPH		14.04.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	18.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	622500952	údržba softvéru	170,71	s DPH		14.04.2025	Datalan a.s.,	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	18.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	VF250165	nákup potravín	316,26	s DPH		14.04.2025	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	16.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	1341774711	za telefon	6,06	s DPH		14.04.2025	O2 Slovakia , s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	24.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	1120250469	za činnosť zodpovednej osoby	60,27	s DPH		14.04.2025	Eurotrading s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	18.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	510003371	nákup potravín	127,33	s DPH		11.04.2025	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.04.2025	29.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3741