Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	063	bezpečnostný projekt	760,00	bez DPH		21.05.2018	Datalan a.s.,	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy		22.05.2018
	Zmluva	Z-105/2021	Darovacia zmluva	3 800,00	bez DPH		08.07.2021	Messer Tatragas, spol.. s r. o.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy		12.07.2021
	Zmluva	Z - 094/2020	Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020	412ročnýprevádzkovýpoplatok	bez DPH		31.08.2020	DATALAN, a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy		25.09.2020
	Faktúra	23/2016	nákup mäsa	33,00	s DPH		05.09.2016	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	09.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	220101867	nákup potravín	607,67	s DPH		16.11.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	102022	nákup potravín	283,43	s DPH		21.10.2022	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	2206980	nákup potravín	200,70	s DPH		26.10.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	220101716	nákup potravín	459,85	s DPH		27.10.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	262022	nákup potravín	1 094,48	s DPH		02.11.2022	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	220101755	nákup potravín	630,96	s DPH		03.11.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	2022105918	nákup potravín	32,12	s DPH		03.11.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	2022106109	nákup potravín	18,92	s DPH		03.11.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	210010899	nákup potravín	128,40	s DPH		04.11.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	10220068	nákup potravín	184,80	s DPH		07.11.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	220101830	nákup potravín	645,88	s DPH		10.11.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	2022106314	nákup potravín	32,08	s DPH		10.11.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	22VF07568	nákup potravín	162,96	s DPH		18.11.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	210011421	nákup potravín	128,40	s DPH		18.11.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	7141703763	za elektrickú energiu	1 729,96	s DPH		08.11.2022	ZSE Energia , a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	08.11.2022	10.11.2022
	Faktúra	2346881	prenájom rohoží	27,41	s DPH		10.11.2022	Lindstrom s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	10.11.2022	30.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3838