Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7141730399 za elektrickú energiu 1 672,24 s DPH 08.03.2023 ZSE Energia , a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 09.03.2023 31.03.2023
Faktúra 2023089 udržba softvéru PaM 72,00 s DPH 08.03.2023 IDOHLAD s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 09.03.2023 31.03.2023
Faktúra 2300101940 nákup kancelárskych potrieb 489,14 s DPH 08.03.2023 Xepap spol. s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 10.03.2023 31.03.2023
Faktúra 20230310 nákup kancelárskych potrieb 299,40 s DPH 08.03.2023 Gabriel Bleho - PC technik Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 10.03.2023 31.03.2023
Faktúra 8323712192 za telefon 104,75 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 10.03.2023 31.03.2023
Faktúra 0109000013 poistenie majetku 35,42 s DPH 13.03.2023 PKF-Pvá komunálna finančná, s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 8361009934 vodné, stočné 303,41 s DPH 13.03.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 3032906646 doxx, benefitné poukážky 908,20 s DPH 15.03.2023 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 16.03.2023 31.03.2023
Faktúra 3112301048 nákup čistiacich prostriedkov 511,96 s DPH 24.03.2023 Dva plus s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 24.03.2023 31.03.2023
Faktúra 10230020 nákup potravín 193,60 s DPH 13.03.2023 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 15.03.2023 31.03.2023
Faktúra 310003101 nákup potravín 128,40 s DPH 31.03.2023 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 2023101441 nákup potravín 45,10 s DPH 13.03.2023 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 15.03.2023 31.03.2023
Faktúra 23VF01652 nákup potravín 125,82 s DPH 13.03.2023 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 15.03.2023 31.03.2023
Faktúra 230100603 nákup potravín 334,80 s DPH 16.03.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 17.03.2023 31.03.2023
Faktúra 230100602 nákup potravín 986,35 s DPH 16.03.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 17.03.2023 31.03.2023
Faktúra 310002582 nákup potravín 128,40 s DPH 17.03.2023 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.03.2023 31.03.2023
Faktúra 230089 nákup potravín 168,01 s DPH 20.03.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.03.2023 31.03.2023
Faktúra 2023101651 nákup potravín 112,43 s DPH 20.03.2023 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 22.03.2023 31.03.2023
Faktúra 230100654 nákup potravín 776,16 s DPH 23.03.2023 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.03.2023 31.03.2023
Faktúra 230098 nákup potravín 312,51 s DPH 27.03.2023 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 28.03.2023 31.03.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4006

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
    Školská 1699/23
    951 31 Močenok
  • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria