Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	063	bezpečnostný projekt	760,00	bez DPH		21.05.2018	Datalan a.s.,	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy		22.05.2018
	Zmluva	Z-105/2021	Darovacia zmluva	3 800,00	bez DPH		08.07.2021	Messer Tatragas, spol.. s r. o.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy		12.07.2021
	Zmluva	Z - 094/2020	Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020	412ročnýprevádzkovýpoplatok	bez DPH		31.08.2020	DATALAN, a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy		25.09.2020
	Faktúra	230101095	nákup potravín	862,16	s DPH		11.05.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	112023	nákup potravín	1 099,98	s DPH		27.04.2023	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	42023	nákup potravín	349,82	s DPH		28.04.2023	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.04.2023	05.05.2023
	Faktúra	2023040	nákup potravín	111,17	s DPH		02.05.2023	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	2302876	nákup potravín	225,50	s DPH		02.05.2023	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	230161	nákup potravín	237,10	s DPH		02.05.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	230101019	nákup potravín	63,60	s DPH		03.05.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	2023102490	nákup potravín	22,55	s DPH		03.05.2023	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	230101001	nákup potravín	608,57	s DPH		04.05.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	310004265	nákup potravín	192,60	s DPH		05.05.2023	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	230174	nákup potravín	247,34	s DPH		09.05.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	23010125	nákup potravín	161,21	s DPH		09.05.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.05.2023	25.05.2023
	Faktúra	2023102688	nákup potravín	25,85	s DPH		10.05.2023	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.05.2023	25.05.2023
	Faktúra	23/2016	nákup mäsa	33,00	s DPH		05.09.2016	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	09.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	230100967	nákup potravín	880,59	s DPH		27.04.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	2303171	nákup potravín	167,76	s DPH		12.05.2023	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	230183	nákup potravín	170,00	s DPH		15.05.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	26.05.2023	26.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4139