Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022100952	nákup potravín	11,70	s DPH		21.02.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	220100366	nákup potravín	458,62	s DPH		25.02.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	202202	nákup potravín	203,97	s DPH		25.02.2022	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	2022101139	nákup potravín	13,38	s DPH		07.03.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.03.2022	10.03.2022
	Faktúra	220100270	nákup potravín	566,96	s DPH		11.02.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	10220012	nákup potravín	126,50	s DPH		07.03.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.03.2022	10.03.2022
	Faktúra	2022101344	nákup potravín	4,24	s DPH		10.03.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	220100432	nákup potravín	561,48	s DPH		10.03.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	210002672	nákup potravín	110,40	s DPH		11.03.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	22V01764	nákup potravín	97,02	s DPH		11.03.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	210002954	nákup potravín	110,40	s DPH		18.03.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	21.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	220100495	nákup potravín	611,19	s DPH		18.03.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	21.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	10220008	nákup potravín	126,50	s DPH		14.02.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	2022100574	nákup potravín	28,66	s DPH		15.02.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	220100553	nákup potravín	479,28	s DPH		25.03.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	22VF00237	nákup potravín	129,36	s DPH		14.01.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	221106635	nákup potravín	30,10	s DPH		10.12.2021	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	29/2021	nákup potravín	259,90	s DPH		16.12.2021	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	16.12.2021	31.12.2021
	Faktúra	2021106758	nákup potravín	6,69	s DPH		17.12.2021	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.12.2021	31.12.2021
	Faktúra	202109	nákup potravín	142,31	s DPH		17.12.2021	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.12.2021	31.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4312