Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	220101716	nákup potravín	459,85	s DPH		27.10.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	262022	nákup potravín	1 094,48	s DPH		02.11.2022	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	220101755	nákup potravín	630,96	s DPH		03.11.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	2022105918	nákup potravín	32,12	s DPH		03.11.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	210010899	nákup potravín	128,40	s DPH		04.11.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	220101921	nákup potravín	37,84	s DPH		24.11.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	10220068	nákup potravín	184,80	s DPH		07.11.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	220101830	nákup potravín	645,88	s DPH		10.11.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	2022106314	nákup potravín	32,08	s DPH		10.11.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	220101867	nákup potravín	607,67	s DPH		16.11.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	210011421	nákup potravín	128,40	s DPH		18.11.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	22VF07568	nákup potravín	162,96	s DPH		18.11.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	220101921	nákup potravín	751,01	s DPH		24.11.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	2022103189	nákup potravín	104,42	s DPH		10.06.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.06.2022	30.06.2022
	Faktúra	10220031	nákup potravín	121,00	s DPH		06.06.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.06.2022	24.06.2022
	Faktúra	31000371	nákup potravín	128,40	s DPH		13.01.2023	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	5/2022	nákup potravín	782,00	s DPH		07.03.2022	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.03.2022	10.03.2022
	Faktúra	2022100752	nákup potravín	70,00	s DPH		14.03.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	18.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	220100316	nákup potravín	630,84	s DPH		18.02.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	18.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	21001843	nákup potravín	55,20	s DPH		18.02.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.02.2022	28.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4312