Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250103786	nákup potravín	256,00	s DPH		26.11.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	VF250614	nákup potravín	304,27	s DPH		24.11.2025	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	26.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	250103702	nákup tovaru	968,49	s DPH		24.11.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	26.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	334988909	nákup potravín	277,41	s DPH		20.11.2025	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	26.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	20250266	členské AŠKOS	25,00	s DPH		18.11.2025	Prvá asociácia školského stravovania	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	19.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	2507032	nákup potravín	269,70	s DPH		17.11.2025	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	VF250599	nákup potravín	259,58	s DPH		17.11.2025	Ing. Ondrej Csanda	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	19.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	10250137	nákup potravín	157,50	s DPH		17.11.2025	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	19.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	3025317999	nákup benefitných poukážok	3 688,40	s DPH		14.11.2025	Fpoho s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	17.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	25021471	nákup čistiacich prostriedkov	150,82	s DPH		13.11.2025	ILLE-Papier-Servise Sk, s.r.o.,	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	14.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	5415219385	náku výpočtovej techniky	7,04	s DPH		13.11.2025	ALZA sk, s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	14.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	2025107821	nákup potravín	6,30	s DPH		13.11.2025	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	250103618	nákup potravín	1 110,74	s DPH		13.11.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	250103579	nákup potravín	234,60	s DPH		12.11.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	10251223	prístup do CUS	239,00	s DPH		12.11.2025	CUS s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	14.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	1331884363	za telefon	6,69	s DPH		12.11.2025	O2 Slovakia , s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	14.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	2252208203	nakup tlačív	317,40	s DPH		11.11.2025	Ševt a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	13.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	8561068541	vodné, stočné	263,68	s DPH		11.11.2025	Zapad.vodar.spol. a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	13.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	2741018	prenájom rohoží	37,39	s DPH		10.11.2025	Lindstrom, s.r.o.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	13.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	1120251169	za činnosť zodpovednej osoby	60,27	s DPH		10.11.2025	Eurotrading s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	13.11.2025	28.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4049