Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23/2016	nákup mäsa	33,00	s DPH		05.09.2016	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	09.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	2023102688	nákup potravín	25,85	s DPH		10.05.2023	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.05.2023	25.05.2023
	Faktúra	230100971	nákup potravín	190,00	s DPH		27.04.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	230100967	nákup potravín	880,59	s DPH		27.04.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	112023	nákup potravín	1 099,98	s DPH		27.04.2023	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	42023	nákup potravín	349,82	s DPH		28.04.2023	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.04.2023	05.05.2023
	Faktúra	2023040	nákup potravín	111,17	s DPH		02.05.2023	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	2302876	nákup potravín	225,50	s DPH		02.05.2023	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	230161	nákup potravín	237,10	s DPH		02.05.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	230101019	nákup potravín	63,60	s DPH		03.05.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	2023102490	nákup potravín	22,55	s DPH		03.05.2023	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	230101001	nákup potravín	608,57	s DPH		04.05.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	310004265	nákup potravín	192,60	s DPH		05.05.2023	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	230174	nákup potravín	247,34	s DPH		09.05.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	23010125	nákup potravín	161,21	s DPH		09.05.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.05.2023	25.05.2023
	Faktúra	230101095	nákup potravín	862,16	s DPH		11.05.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	230145	nákup potravín	315,50	s DPH		24.04.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	310004470	nákup potravín	128,40	s DPH		12.05.2023	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	2303171	nákup potravín	167,76	s DPH		12.05.2023	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	230183	nákup potravín	170,00	s DPH		15.05.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	26.05.2023	26.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4139