Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23/2016	nákup mäsa	33,00	s DPH		05.09.2016	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	09.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	VF2500008	nákup potravín	310,99	s DPH		13.01.2025	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	410011697	nákup potravín	192,60	s DPH		06.12.2024	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	2024124	nákup potravín	67,29	s DPH		06.12.2024	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	VF240483	nákup potravín	280,84	s DPH		09.12.2024	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	2024107260	nákup potravín	37,02	s DPH		10.12.2024	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	240103878	nákup potravín	1 099,88	s DPH		12.12.2024	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	VF240495	nákup potravín	323,48	s DPH		16.12.2024	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	18.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	240103953	nákup potravín	683,18	s DPH		18.12.2024	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	18.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	132024	nákup potravín	216,76	s DPH		20.12.2024	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	2024126	nákup potravín	216,22	s DPH		20.12.2024	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	2024107482	nákup potravín	65,40	s DPH		20.12.2024	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	23.12.2024	06.01.2025
	Faktúra	2024127	nákup potravín	308,60	s DPH		20.12.2024	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	23.12.2024	08.01.2025
	Faktúra	250100008	nákup potravín	453,18	s DPH		03.01.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	10250003	nákup potravín	204,75	s DPH		07.01.2025	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	25VF00191	nákup potravín	251,70	s DPH		13.01.2025	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	2024107046	nákup potravín	113,38	s DPH		02.12.2024	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	250100071	nákup potravín	855,90	s DPH		13.01.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	51000190	nákup potravín	191,00	s DPH		13.01.2025	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	2025100183	nákup potravín	32,29	s DPH		15.01.2025	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	20.01.2025	31.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4416