Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23/2016	nákup mäsa	33,00	s DPH		05.09.2016	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	09.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	10190014	nákup zemiakov	150,00	s DPH		25.03.2019	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.03.2019	29.03.2019
	Faktúra	19000350	nákup potravín	51,80	s DPH		05.04.2019	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	05.04.2019	12.04.2019
	Faktúra	19000338	nákup potravín	373,71	s DPH		04.04.2019	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.04.2019	12.04.2019
	Faktúra	2019007	nákup ovocia a zeleniny	123,03	s DPH		04.04.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	04.04.2019	12.04.2019
	Faktúra	6/2019	nákup mäsa	767,67	s DPH		29.03.2019	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.04.2019	12.04.2019
	Faktúra	19000306	nákup potravín	259,95	s DPH		29.03.2019	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	02.04.2019	12.04.2019
	Faktúra	950001133	nákup školského ovocia	45,60	s DPH		26.03.2019	Boni Fructi, spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	26.03.2019	29.03.2019
	Faktúra	2019001965	nákup potravín	633,36	s DPH		25.03.2019	Bohuš Šesták s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	25.03.2019	29.03.2019
	Faktúra	2019001968	nákup potravín	569,14	s DPH		25.03.2019	Bohuš Šesták s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.03.2019	29.03.2019
	Faktúra	19VF02522	nákup mrazených výrobkov	118,90	s DPH		25.03.2019	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	25.03.2019	29.03.2019
	Faktúra	19000269	nákup potravín	292,79	s DPH		22.03.2019	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.03.2019	29.03.2019
	Faktúra	670912520	nákup mliečnych výrobkov	102,14	s DPH		09.04.2019	Mabonex s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.04.2019	12.04.2019
	Faktúra	230102247	nákup potravín	542,24	s DPH		02.11.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.11.2023	13.11.2023
	Faktúra	230102285	nákup potravín	91,00	s DPH		03.11.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.11.2023	13.11.2023
	Faktúra	230102266	nákup potravín	958,86	s DPH		03.11.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.11.2023	13.11.2023
	Faktúra	10230058	nákup potravín	132,00	s DPH		03.11.2023	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.11.2023	13.11.2023
	Faktúra	VF230437	nákup potravín	191,10	s DPH		06.11.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.11.2023	13.11.2023
	Faktúra	VF230438	nákup potravín	161,60	s DPH		06.11.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.11.2023	13.11.2023
	Faktúra	310010641	nákup potravín	128,40	s DPH		10.11.2023	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.11.2023	13.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3560