Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23/2016	nákup mäsa	33,00	s DPH		05.09.2016	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	09.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	210004545	nákup potravín	120,00	s DPH		02.05.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	2022101957	nákup potravín	48,71	s DPH		11.04.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	20.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	223100693	nákup potravín	251,76	s DPH		13.04.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	20.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	210004252	nákup potravín	115,20	s DPH		22.04.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	112022	nákup potravín	797,57	s DPH		02.05.2022	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	10220023	nákup potravín	143,00	s DPH		02.05.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	220100785	nákup potravín	609,53	s DPH		02.05.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	2022102144	nákup potravín	36,08	s DPH		02.05.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	220100667	nákup potravín	354,69	s DPH		08.04.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	22VF02761	nákup potravín	129,31	s DPH		02.05.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	42022	nákup potravín	428,00	s DPH		02.05.2022	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	2022102350	nákup potravín	18,04	s DPH		02.05.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	210004850	nákup potravín	128,40	s DPH		06.05.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	220100849	nákup potravín	520,22	s DPH		06.05.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	220100902	nákup potravín	385,02	s DPH		12.05.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	10220019	nákup potravín	121,00	s DPH		11.04.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	210005791	nákup potravín	57,60	s DPH		08.04.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	2022102540	nákup potravín	45,10	s DPH		13.05.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	210002954	nákup potravín	110,40	s DPH		18.03.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	21.03.2022	31.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4139