Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2639907 prenájom rohoží 37,39 s DPH 05.02.2025 Lindstrom s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 07.02.2025 19.02.2025
Faktúra 2025019 nákup potravín 77,39 s DPH 03.02.2025 Dušan Dičér ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 10.02.2025 10.02.2025
Faktúra 2025100664 nákup potravín 32,18 s DPH 03.02.2025 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.02.2025 10.02.2025
Faktúra VF250047 nákup potravín 251,36 s DPH 03.02.2025 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.02.2025 10.02.2025
Faktúra 250100417 nákup potravín 37,50 s DPH 03.02.2025 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.02.2025 10.02.2025
Faktúra 10250019 nákup potravín 238,88 s DPH 03.02.2025 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 05.02.2025 10.02.2025
Faktúra 250100360 nákup potravín 1 268,38 s DPH 31.01.2025 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.02.2025 10.02.2025
Faktúra 510000955 nákup potravín 191,00 s DPH 31.01.2025 HSH s.r.o, ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.02.2025 10.02.2025
Faktúra 25VF00671 nákup potravín 233,64 s DPH 31.01.2025 MIRKOM PLUS s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.02.2025 10.02.2025
Faktúra 2/2025 nákup potravín 1 463,37 s DPH 31.01.2025 Marián Tóth ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.02.2025 10.02.2025
Faktúra 2025100411 nákup potravín 34,44 s DPH 31.01.2025 Pekamo s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.02.2025 10.02.2025
Faktúra 112025 nákup potravín 291,40 s DPH 31.01.2025 Potraviny Monika Kollárová ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.02.2025 10.02.2025
Faktúra VF250029 nákup potravín 370,82 s DPH 31.01.2025 Fy Darázs, Zolt Darázs ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 03.02.2025 10.02.2025
Faktúra 8679740942 za plyn 907,00 s DPH 28.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra 8679740943 za plyn 3 097,00 s DPH 28.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 29.01.2025 31.01.2025
Faktúra 250100285 nákup potravín 1 236.21 s DPH 23.01.2025 Foodservice Nitra s.r.o ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 24.01.2025 31.01.2025
Faktúra FV-333/2025 nákup materiálu 20,10 s DPH 22.01.2025 InComputer s.r.o Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 24.01.2025 31.01.2025
Faktúra 8362403237 za telefon 123,00 s DPH 21.01.2025 Slovak Telekom a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 23.01.2025 31.01.2025
Faktúra 8461081657 vodné, stočné 435,34 s DPH 21.01.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Močenok Mgr. Eduard Lacko riaditeľ školy 22.01.2025 31.01.2025
Faktúra 10250011 nákup potravín 238,88 s DPH 20.01.2025 Peter Kudlička - SAMROL ŠJ pri ZŠ Močenok Mgr. Jana Dičérová vedúca ŠJ 20.01.2025 31.01.2025
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/3930

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
    Školská 1699/23
    951 31 Močenok
  • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria