Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0109000013	poistenie majetku IV. Q 2016	35,42	s DPH	0109000013	21.09.2016	Prvá Komunálna finančná, a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	22.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	23/2016	nákup mäsa	33,00	s DPH		05.09.2016	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	09.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	2022106314	nákup potravín	32,08	s DPH		10.11.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	20225103	nákup materiálu	102,95	s DPH		09.11.2022	Tóth s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	09.11.2022	10.11.2022
	Faktúra	102022	nákup potravín	283,43	s DPH		21.10.2022	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	2206980	nákup potravín	200,70	s DPH		26.10.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	220101716	nákup potravín	459,85	s DPH		27.10.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	262022	nákup potravín	1 094,48	s DPH		02.11.2022	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	220101755	nákup potravín	630,96	s DPH		03.11.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	2022105918	nákup potravín	32,12	s DPH		03.11.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	2022106109	nákup potravín	18,92	s DPH		03.11.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	210010899	nákup potravín	128,40	s DPH		04.11.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	10220068	nákup potravín	184,80	s DPH		07.11.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	220101830	nákup potravín	645,88	s DPH		10.11.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	220101867	nákup potravín	607,67	s DPH		16.11.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	7161449689	za elektrickú energiu	1 667,57	s DPH		08.11.2022	ZSE Energia , a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	08.11.2022	10.11.2022
	Faktúra	210011421	nákup potravín	128,40	s DPH		18.11.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	22VF07568	nákup potravín	162,96	s DPH		18.11.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	2346881	prenájom rohoží	27,41	s DPH		10.11.2022	Lindstrom s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	10.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	8261102605	vodné, stočné	324,31	s DPH		10.11.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	14.11.2022	30.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3838