Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	120250064	pracovne odevy, upratovačky	100,46	s DPH		25.8,2025	JUMBO Mojmirovce spol. s.r.o.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	27,8,2025	26.09.2025
	Faktúra	260103358	nákup potravín	119,60	s DPH		09.10.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	260103353	nákup potravín	1 289,86	s DPH		08.10.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	2606590	nákup potravín	309,24	s DPH		07.10.2026	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	VF260672	nákup potravín	291,86	s DPH		05.10.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	2026098	nákup potravín	111,63	s DPH		02.10.2026	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	2606813	nákup potravín	8,93	s DPH		02.10.2026	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	1082026	nákup potravín	624,39	s DPH		30.09.2026	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	24/2026	nákup potravín	1 943,48	s DPH		30.09.2026	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	260103194	nákup potravín	240,00	s DPH		30.09.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	260103224	nákup potravín	1 186,37	s DPH		01.10.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	26VF06481	nákup potravín	374,24	s DPH		02.10.2026	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.10.2026	09.10.2026
	Faktúra	2606556	nákup potravín	38,75	s DPH		28.09.2026	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.09.2026	30.09.2026
	Faktúra	10260134	nákup potravín	183,75	s DPH		28.09.2026	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.09.2026	30.09.2026
	Faktúra	VF260648	nákup potravín	159,86	s DPH		28.09.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.09.2026	30.09.2026
	Faktúra	260103107	nákup potravín	1 482,76	s DPH		24.09.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.09.2026	30.09.2026
	Faktúra	26VF06134	nákup potravín	405,65	s DPH		21.09.2026	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.09.2026	30.10.2026
	Faktúra	2260048446	za elektrickú energiu, vyúčtovanie	-183,92	s DPH		09.09.2026	Energie2 a.s.	Základná škola Močenok	PaedDr. Miriam Sklenárová	riaditeľka školy	24.09.2026	25.09.2026
	Faktúra	2260048445	za elektrickú energiu vyučtovanie	-168,64	s DPH		09.09.2026	Energie2 a.s.	Základná škola Močenok	PaedDr. Miriam Sklenárová	riaditeľka školy	24.09.2026	25.09.2026
	Faktúra	2600111956	nákup kancelárskych potrieb	137,85	s DPH		17.09.2026	Xepap, spol. s.r.o.	Základná škola Močenok	PaedDr. Miriam Sklenárová	riaditeľka školy	22.09.2026	25.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4416