Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	120250064	pracovne odevy, upratovačky	100,46	s DPH		25.8,2025	JUMBO Mojmirovce spol. s.r.o.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	27,8,2025	26.09.2025
	Faktúra	10260070	nákup potravín	183,75	s DPH		04.05.2026	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	VF260293	nákup potravín	239,84	s DPH		04.05.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	260269	nákup potravín	238,14	s DPH		27.04.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	30.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	11/2026	nákup potravín	1 498,11	s DPH		30.04.2026	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	30.04.2026	15.05.2026
	Faktúra	333050690	nákup potravín	250,32	s DPH		30.04.2026	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	30.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	260101600	nákup potravín	749,22	s DPH		30.04.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	30.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	VF260251	nákup potravín	293,52	s DPH		20.04.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	10260061	nákup potravín	131,25	s DPH		20.04.2026	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	260101467	nákup potravín	1 562,94	s DPH		23.04.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	2602712	nákup potravín	72,92	s DPH		20.04.2026	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	260101359	nákup potravín	1 317,31	s DPH		16.04.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	333043711	nákup potravín	172,82	s DPH		16.04.2026	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	VF260230	nákup potravín	169,90	s DPH		13.04.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	2602455	nákup potravín	58,98	s DPH		10.04.2026	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	20260013-07	nákup materiálu	59,85	s DPH		09.04.2026	Scandi s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	13.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	8250019637	za elektricku energiu	321,00	s DPH		08.04.2026	ZSE Energia , a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	13.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	2026038	nákup potravín	102,86	s DPH		01.04.2026	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	10260056	nákup potravín	157,50	s DPH		07.04.2026	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	260101250	nákup potravín	1 368,88	s DPH		09.04.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.04.2026	30.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4199